2019年度

四川省大英县人大办

部门决算

目    录

公开时间：2020年9月25日

第一部分  部门概况……………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………..1

二、机构设置………………………………………..………..3

第二部分  部门决算情况说明…………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….3

二、收入决算情况说明……………………………………..4

三、支出决算情况说明………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………….5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………….6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………..8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………….8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………….9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….9

十、其他重要事项的情况说明……………………………….9

第三部分  名词解释……………………………………………15

第四部分  附件……………………………………..……………17

附件1

第五部分  附表…………………………………………………..20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销镇人民代表大会不适当的决议；8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9.决定常务委员会职权范围内的人事任免事项，补选本级人民代表大会选举的市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；10.决定授予地方的荣誉称号；11.其他需要常委会审议的重大事项。

（二）2019年重点工作完成情况。坚定从思想上自觉执行县委决策。全面贯彻县五届五次党代会精神，积极响应县委安排，依法决定重大事项，确保县委主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。全年共召开常委会会议12次，及时依法按程序对机构改革、行政区划调整、重点项目推进等重大事项作出决议、决定10项。

坚定从行动上自觉贯彻县委部署。精心选取经济发展、民生保障、法制建设等方面的26个议题作为全年监督工作重点，报请县委同意批转后实施。全年开展专题调研19次，组织代表开展集中视察5次，开展执法检查1次，听取和审议“一府两院”专项工作报告22份，提出审议、建议意见13份、65条，跟进督促“一府两院”贯彻落实好县委安排部署。

坚定从政治自觉落实县委意图。坚持党管干部与人大依法任免相统一，严格执行拟任命人员任前法律考试、供职发言、宪法宣誓等制度，选举国家机关工作人员5人次、任免国家机关工作人员87人次，圆满实现县委人事安排意图。持续开展被任命人员任后监督工作，对县政府7个工作部门主要负责人开展履职评议，进一步增强地方国家机关工作人员担当履职的责任感和使命感。

二、机构设置

县人大下设财经委、法制委、城环资委、教科文卫委、农委、监司委等6个专门委员会；常务委员会内设办公室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会4个科级办事工作机构。现有在职职工33人，其中：公务员27人，参公管理人员2人，机关工勤1人，事业管理人员3人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1128.42万元。与2018年相比，收、支总计各减少43.34万元、64.04万元，下降9%。主要变动原因是人员调动、绩效调整、项目经费减少等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计568.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计560万元，其中：基本支出440万元，占79%；项目支出120万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1128.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少43.34万元、64.04万元，下降9%。主要变动原因是人员调动、绩效调整、项目经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少64.04万元，下降10%。主要变动原因是人员调动、绩效调整、项目经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.99万元，占88%；社会保障和就业（类）支出32.38万元，占6%；卫生健康支出13.13万元，占2%；住房保障支出22.50万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为560万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为324.69万元，完成预算100%；人大会议（项）支出决算为60万元，完成预算100%；人大监督（项）支出决算为9万元，完成预算100%；人大代表履职能力提升（项）支出决算为17万元，完成预算100%；代表工作（项）支出决算为33万元，完成预算100%；人大信访工作（项）支出决算为1万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为7.30万元，完成预算100%；其他人大事务支出（项）支出决算为40万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：支出决算为32.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.63万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出440万元，其中：

人员经费371.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费68.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.42万元，下降59%。主要原因是加强管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，109人次，共计支出0.97万元，具体内容包括：人大视察、调研、交流学习等共计0.97元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人大办机关运行经费支出68.92万元，比2018年增加27.31万元，增长66%。主要原因是调研、视察等业务工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，人大办政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出5.41万元。主要用于购买办公用电脑、办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对人大会议等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县人大常委会在县委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣“工业强县、文旅兴城”战略目标，着力把“不忘初心、牢记使命”主题教育过程转化为依法履职实际行动，各项工作取得新的成效，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。一是把准政治方向，在坚定政治定力上达到新高度；二是聚焦高质量发展，在推动重点工作上彰显新作为；三是紧扣依法治县，在民主法治建设上迈出新步伐；四是发挥代表作用，在提升履职成效上激发新活力；五是坚持从严从实，在加强自身建设上展现新形象。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“人大会议”“ 人大代表履职能力提升”“补选代表”“代表工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民代表大会等专门会议的召开。