本部门自行组织对一般行政管理事务（政协）、政协会议、委员视察、参政议政项目开展了绩效评价，《政协办项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级政协拨付驻县市政协委员工作经费。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员开展各类视察、为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协为了加强宣传力度，加强与省市政协的联系沟通，用于政协机关网络建设。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要指用于政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
10. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指政协派驻贫困村用于第一书记工作经费支出。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协办2020年部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会，无下属单位。
（二）机构职能。根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（三）人员概况。共有在编人员17人，其中行政编制15人，工勤人员2名，不在编但在岗人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年县政协办共计收入6009896.93元，其中，财政拨款收入5999832.01元，占99.99%，其他收入10064.92元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年共计支出5633948.79元，其中基本支出4869791.61元，占86.44%，项目支出764157.18元，占13.56%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县政协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2、目标实现。2020年因新冠疫情影响，委员培训项目未按计划外出开展培训，但邀请了专家学者到大英给委员培训。其余项目均按目标要求完成。
3、预算编制准确。按照预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，精确核算人员经费和公用经费；尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报县财政局行政政法股进行审核，在规定时间内进行调整上报。
4、预算执行。均按照预算编制进行支付，并按照进程进行执行。
5、预算完成。2020年因新冠疫情影响，委员培训项目未按计划外出开展培训，但邀请了专家学者到大英给委员培训。其余项目均按目标要求完成。
6、违规记录。无违纪违规行为。
（二）结果应用情况
2020年度，县政协办按要求在大英门户网站公开了《2020年度部门预算》，做到了公开透明。依法接受财政监督及审计监督，并针对发现的问题积极整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过加强组织领导和统筹协调，按照财政局相关规定，结合我单位的实际情况，建立健全了内控制度，落实主体责任，保障各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题。财务人员水平需要进一步提高。
（三）改进建议。加强对财务人员的培训和指导。
附件2
部门预算项目支出绩效自评报告
（政协经费项目）
一、基本情况
1.项目概况：政协经费是根据政协三定方案的工作职责及工作需要而编制的项目，主要用于保障全体会议、常委会会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协各片区工委和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。
