第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计600.99万元、563.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加63.53万元、16.79万元，增长11.82%、3%。主要变动原因是2020年的收入包含了2019年目标考核奖金，预算人数比2019年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计600.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.98万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计563.4万元，其中：基本支出486.98万元，占86.44%；项目支出76.42万元，占13.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计599.98万元、563.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加65.55万元、16.79万元，增长11.64%、3%。主要变动原因是2020年的收入包含了2019年目标考核奖金，预算人数比2019年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出563.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加65.55万元，增长44.64%。主要变动原因是2020年的收入包含了2019年目标考核奖金，预算人数比2019年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出563.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.98万元，占84.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.99万元，占8.52%；卫生健康支出15.26万元，占2.71%；住房保障支出26.16万元，占4.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为563.39万元，完成预算90.74%。其中：