大英县就业创业促进中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表6.单位预算项目绩效目标表（2023年度）
大英县就业创业促进中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县就业创业促进中心基本职能
1.就业管理事务。经办全县失业保险，负责对社会劳动力进行职业介绍，开展就业培训，管理劳动服务企业和开展社区就业服务。
2.办公综合事务。局务工作的上传下达、协调、配合，公文处理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、综合性文件起草和重要会议的组织。效能纪律、信访维稳、精神文明建设、安全维稳、工青妇群团组织。会务筹备、来人来客的接待、安排等。
3.就业援助事务。负责就业扶贫、乡村振兴工作，社保补贴的审核发放和公益性岗位补贴审核发放工作。V3.0系统管理，农村贫困劳动力转移就业输出。就业、失业登记证办理，就业困难人员服务专员制度建立，零就业家庭认定、就业困难人员认定及帮扶工作。全市民生工程事项和就业扶贫报表，资料录入整理、更新、归档，资料验收和报送等工作。
4.人力资源市场事务。负责招聘会方案制定、宣传、实施及收集总结，为企业招用工和求职者及时提供需求信息。职业指导、职业介绍及高校毕业生人事档案管理、大学生就业创业跟踪服务工作。组织企业参加县内、外招聘会，为有劳动意愿的人员提供招工信息、失业青年就业见习等相关的报表工作。
5.失业保险基金事务。负责申领失业保险金、失业补助金发放；为领取失业金的人员代缴医疗保险；稳岗补贴发放，技能提升补贴审核、发放。
6.就业创业指导事务。负责创业补贴的核实、发放创业担保贷款的核实、各项职业技能培训的组织实施和检查监督、培训资金的核实、拨付，培训报表的报送。创业大赛的预选、创业项目的指导等工作。
（二）大英县就业创业促进中心2023年重点工作
1.全力稳就业保就业，为经济社会高质量发展注入强劲动力。坚持把就业作为全中心第一位的工作，强化就业优先导向，围绕实现更加充分更高质量就业目标，加快构建适应新发展阶段的积极就业政策体系，突出重点、分类施策，千方百计稳定和扩大就业，确保就业目标任务完成。
2.加强中心党的建设，为就业事业改革发展提供坚强政治保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署和新时代党的建设总要求，全面提高党的建设质量，树立党的工作与就业工作“两手同时抓”的工作理念，自觉把党的工作贯穿到就业业务具体工作之中。
3.抓好综合基础性工作，全面打通服务群众“最后一里路”。持续优化营商环境，助力企业健康发展。坚持依法行政，严格按照法律法规办事。加强政务公开、新闻宣传和舆论引导。强化就业网络信息安全。做好信访维稳工作。抓实“12345”政府服务热线办理，及时回应群众关切。巩固扶贫成果，保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。统筹做好定点帮扶工作。
二、部门预算单位构成
大英县就业创业促进中心属二级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.32万元；支出包括：社会保障和就业支出96.17万元，卫生健康支出2.93万元，住房保障支出6.22万元。县就业中心2023年收支总预算105.32万元，较2022年收支预算总数增加10.34万元，主要是社会保障和就业经费增加9.39万元、卫生健康支出减少0.32万元、住房保障支出增加1.27万元。增加主要原因是基础绩效支出、住房公积金支出和机关养老支出，减少的主要原因是人员减少，厉行节约。
（一）收入预算情况
县就业中心2023年收入预算105.32万元，全部属于一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
县就业中心2023年支出预算105.32万元，其中：基本支出80.32万元，占76.26%;项目支出25万元，占23.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县就业中心2023年收支总预算105.32万元，较2022年收支预算总数增加10.34万元，增加主要原因是基础绩效支出、住房公积金支出和机关养老支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.32万元;支出包括：社会保障和就业支出96.17万元，卫生健康支出2.93万元，住房保障支出6.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县就业中心2023年收支总预算105.32万元，较2022年收支预算总数增加10.34万元，增加主要原因是基础绩效支出、住房公积金支出和机关养老支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出96.17万元，占91.31%；卫生健康支出2.93万元，占2.78%；住房保障支出6.22万元，占5.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为57.29万元，主要用于：实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2023年预算数为5万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2023年预算数为5.5万元，主要用于：综合开展业务工作支出。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
