第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分 2019年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、 预算绩效情况说明 20
十一、其他重要事项的情况说明 23
第三部分 名词解释 25
第四部分 附件 28
附件1 28
附件2 33
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入总表 38
三、支出总表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十三、国有资本经营预算支出决算表 38
第一部分 部门概况
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能与主要工作
（一）、政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.着眼创特培优，大力实施产业兴镇行动。一是培育特色产业。以打造“农业特色产业”为抓手，因地制宜，适地适种，进一步完善区域性、特色性产业发展规划，集中力量重点培育天保米、文旦柚两大产业。以新开寺村、木鱼石村为主力，扩种天保米200 亩，建成1200亩天保米种植基地；以道湾村、檬刺桥村、狮子寨村、沙石咀村为重点，对老柚树进行修枝整形，不断提升柏桂片区2000亩文旦柚品质。二是壮大传统产业。调优种植业，稳定柏步路沿线524红苕种植规模，重点加强小米椒管护，确保效益的连续产出；全力推进龙咀子村、桅杆坪村500亩春见种植项目，建立专人种植、专人管理的推进机制；鼓励发展水果种植，做好天宝村200亩果树种植土地流转工作。稳定养殖业，借助大英县芦花鸡产联式合作社，以花天坝村为圆心，辐射周边石福安村、八方碑村等，发展芦花鸡寄养5000只；加强龙咀子村、花天坝村、檬刺桥村特色鸡养殖基地管护，积极引进新技术、学习新方法，实现养殖基地效益最大化；依托五五水库资源优势，在燕窝山村、李广沟村等周边村大力发展稻虾、稻鱼养殖产业，建成600亩稻虾、稻鱼养殖基地。
2.坚持惠民共享，大力实施民生惠镇行动。一是全力脱贫攻坚。高标准完成“两不愁三保障”大排查回头看试点工作。统筹县级部门和镇村130余名干部组成30个入户排查小组，以及质量控制、问题复核、政策答疑、后勤保障4个工作专班，共排查建档立卡贫困户994户，其中面对面访问797户，电话联系179户，无法联系18户；非建档立卡特殊困难户3户，共发现问题30个，已全部整改到位。高水平完成村退出。2019年退出贫困村沙石咀村今年发展优质水稻产业30亩、白芷20亩，同时通过提供有偿农机服务及协助温氏集团发展，2019年村集体经济收入达到13万元，人均集体经济收入71.5元，远超省级人均标准13倍，圆满完成村退出年度目标任务。高标准实现户脱贫。全面落实住房保障政策，做好易地扶贫搬迁规划、财评、招标、建设等工作，今年13户33名易地扶贫搬迁安置贫困户顺利入住。加快推进安全饮水工程建设，实现安全饮水全覆盖。深入推进医疗扶贫，全面落实贫困户城乡居民基本医疗保险代缴、住院报销90%等医疗救助政策。创新“农民夜校”开班形式，抓好“感恩奋进”主题教育，全面激发贫困群众内生动力，实现全镇最后一批贫困人口216户427人精准脱贫。二是完善民生保障。识别313户448人低保困难群众，全年发放保障金额1287134元，其中分类施保299150元；进行临时救助39人，发放25100元。
3.坚守生态底线，大力实施生态美镇行动。一是持续打好三大攻坚战。积极配合上级主管部门，继续抓好辖区散乱污企业污染监管，确保环保设施正常运行；强化秸秆禁烧专项治理行动，认真落实网格巡查制度，全面落实镇、村、组禁烧责任。严格实施河湖长制，全面完成21家规模畜禽养殖2.0版升级改造，安装出境断面水质监测监控设备两套；继续做好五五水库水体交换，完成底层水交换280万方。认真落实巡河制度，及时清理河道淤泥、水面漂浮物及堤岸白色垃圾，着重实施天宝村和场镇河道清淤工程。认真落实《土壤污染防治行动计划大英县工作方案》，完善《天保镇农业面源污染治理实施方案》和《天保镇测土配方工作方案》，指导农户使用高效、低毒、低残留的农药，土壤环境持续好转。二是大力改善农村环境。扎实开展农村人居环境整治三年行动，全力打好农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，2019年已改厕4928户，完成任务数的100%，实现农村环境大改善。
4.强化党建引领，大力实施党建强镇行动。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓严学习研讨，党委中心组先后开展学习研讨10次，各党支部利用每周学习日、每月主题党日集体学习80余次。扎实开展调查研究，针对9个调研课题中发现和查摆6项突出问题，分析产生问题的根源和症结所在，研究提出解决问题、改进工作的25条建议与措施。抓实检视整改，通过个别访谈、召开座谈会、设立意见箱等方式收集意见建议36条，通过个别访谈、召开座谈会、设立意见箱等方式收集意见建议36条，坚持边查边改、立行立改，今年以来硬化入户路8.2公里，村道拓宽9公里，新建及整修堰塘6口，新建提灌站2座，新建蓄水池5个，新建渠系2.1公里，解决121户住房问题，解决117户贫困户饮水问题。针对主题教育期间排查出2个软弱涣散基层党组织存在的班子配备、信访矛盾、产业薄弱等突出问题，制定针对性整改提升方案，细化15整改措施并切实加以落实，目前均已完成转化升级。二是夯实基层党建基础。常态化推进领导班子思想政治建设和党员教育培训工作，严格落实“三会一课”制度，扎实开展“农民夜校”和“两学一做”学习教育，全年举办村社干部培训13次，吸收预备党员8名。加强阵地管理，全面完成沙石咀村、原柏桂社区党群服务中心标准化建设，3个软弱涣散党组织全面提档升级。三是落实党风廉政建设责任。压实管党委主体责任及监督责任，开展作风督查20余次。全年办理问题线索12件，办结12件。开除党籍1人，党内警告2人，谈话提醒12人。三是顺利实施村建制优化调整。我镇综合考量人口面积、资源禀赋、产业布局、区位条件、历史沿革等因素，结合自身实际圆满完成了村建制优化调整，由下辖21个行政村、2个社区优化调整为11个行政村、1个社区，合并村（社区）11个，村（社区）调减率47.82%，居全县第一。同时，结合村党组织书记和村委会主任“一肩挑”工作，圆满完成10个村的选举工作，选举产生村党总支书记10人，平均年龄47岁、同比下降5.1岁，大中专以上学历占比80%，同比提升15个百分点。
二、机构设置
大英县天保镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：农业服务中心、文化宣传服务中心及村镇规划建设管理所。
纳入大英县天保镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县天保镇人民政府；
2.大英县天保镇农业服务中心；
3.大英县天保镇文化宣传服务中心；
4.大英县天保镇村镇规划建设管理所。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3193.85万元。与2018年相比，收、支总计减少56.76万元，减少1.75%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2359.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1253.94万元，占53.14%；政府性基金预算财政拨款收入3.38万元，占0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1102.5万元，占46.72%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2391.75万元，其中：基本支出833.60万元，占34.85%；项目支出1558.15万元，占65.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1928.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.13万元，减少15.66%。主要变动原因是人员支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1540.52万元，占本年支出合计的64.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少135.44万元，减少8.08%。主要变动原因是人员支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1540.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出331.27万元，占21.50%；国防支出2万元，占0.13%；文化体育与传媒支出9.15万元，占0.59%；社会保障和就业支出42.12万元，占2.73%；卫生健康支出17.02万元，占1.10%；节能环保支出7.79万元，占0.51%；城乡社区支出16.66万元，占1.08%；农林水支出1024.37万元，占66.50%；住房保障支出29.18万元，占1.89%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.52%；其他支出52.96万元，占3.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1540.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为313.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为114.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为84.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为13.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为101.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为406.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算300万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为52.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出784.52万元，其中：
人员经费617.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费167.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
