一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．天网视频监控系统（即大英县“平安城市”监控系统）始建于2012年（一期和二期），目前已建成投入使用的共五期。项目共建设点位265个，安装摄像头320个。该项目主要为公安机关掌握重点区域交通、治安情况、人流车流信息等提供实时图像和数据存储。公安机关在该项目建设中主要任务是提供系统建设标准，按技术规范要求进行验收。项目建成后，由公安局相关部门（公安局指挥中心）负责。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目根据大英县公安局与中国电信股份有限公司大英公司等建设单位签订的合同立项，同时，作为公安局资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金纳入公安局重大项目资金管理要求进行管理，资金支付前须由局党委会讨论通过，项目资金主要用于支付承建方系统使用期间的网络和设备租赁费，即项目运行情况（承建方按期报送系统运行数据）经公安局指挥中心考核后，由公安局按程序支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则根据合同条款，按合同既定单价支付每个点位的设备租赁费和网络租赁费，此外，按系统实际耗费电力情况支付电费。设备租赁费和网络租赁费需结合每月每个点位实际有效运行的时间，以及图像质量（由指挥中心负责考核）。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承建方按公安局规划点位和技术规范要求设置摄像探头，完成线路铺设和数据传输设备、存储设备系统建设，系统验收后，能按公安局要求提供图像实时回传和存储。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
具体绩效目标为系统能满足公安机关工作要求，能实时提供图像传输以及30天数据存储和复制。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
天网视频监控系统项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
一是领导重视。成立了以公安局局长为组长，公安局政委，分管局长任副组长的公安局绩效评价工作领导小组，绩效办、局审计室、警务保障室、指挥中心负责人任领导小组成员；二是措施落实。由指挥中心提供项目合同，项目运行情况定期考核表，警保室提供支付凭证资料，领导小组成员对项目立项、合同签订以及执行等进行审查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金申报由公安局根据天网一至五期建设合同按时申报，县财政局据此纳入年度财政预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2020年度天网视频监控系统项目资金计划为382.04万元。
2．资金到位。该项目资金纳入年初预算，项目指标于2020年4月下达，由公安局根据进度按月申报用款计划，财政局逐月拨付。截至2020年12月31日，项目资金全部拨付到位。
3．资金使用。
截至2020年12月31日，天网视频监控系统资金支出382.04万元，其中：中国电信大英分公司网络租赁费335.54万元，顺成公司设备租赁费46.12万元，电费0.52万元。项目资金支付程序合规，支付范围、支付标准符合合同要求，支付进度，支付依据等合规合法、与预算相符。截至2020年12月31日，项目资金支出占项目计划100%。
（三）项目财务管理情况。
大英县公安局财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施过程中，大英县公安局负责对项目建设进行全程监督，负责协调相关单位，配合中国电信大英分公司，顺成公司进行项目建设，提供监控机房并负责维修，负责支付系统运转所需电费和项目租赁费；中国电信大英分公司、顺成公司负责按《技术方案》进行线路铺设，摄像机安装和数据存储，保证图像传输流畅、清晰、无故障，系统所记录的图像需达到30天存储时间，可另行存储和刻录，确保系统与上级公安机关的图像互传，同时，负责按公安行业标准进行系统的免费升级。
（二）项目管理情况。
天网视频监控系统项目建设通过政府统一采购招标，项目招投标期间，在相关网站对社会进行了公示，符合政府采购、招标程序规定。
（三）项目监管情况。
项目实施过程中，大英县公安局落实专人负责对项目建设进行监督，项目投入使用后，由公安局指挥中心对各点位图像传输情况进行抽查，每月汇总各点位数据，资金支付前说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
天网视频监控系统由2012年开始天网1期建设以来，到2019年，已经累计建成5期，点位265个，320个摄像头，除个别点位因客观原因（如市政施工未完工不能建设）外均按合同如期完工，项目完成数量、质量符合合同要求、使用效果符合合同预期。
（二）项目效益情况。
项目投入使用以来，为大英县城治安管理，案件侦破以及重大涉稳提供了有力的信息支撑，社会反应良好，得到了广大人民群众的认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
天网视频监控系统建设按政府招标采购程序进行建设，点位选择重点场所，重点路段和人流车流密集区域，布局合理，数据考核方式结合实际，科学规范，资金使用符合支持环节，程序合规，项目在社会管理，案件侦破等方面使用效果明显，社会反响好，满意度高。
（二）存在的问题。
因市政建设等原因，个别前端探头图像储存数量不达标。
（三）相关建议。
一是相关部门（如指挥中心）提前介入，组织数据考核，及时完成资金支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
