2020年度四川省大英县公安局部门决算

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对天网视频监控系统租赁费项目开展了绩效评价，《天网视频监控系统租赁费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1

2020年县级部门整体支出绩效报告

一、 部门（单位）概况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）是预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）维护国（边）境地区的治安秩序；

（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（14） 法律、法规规定的其他职责。

2、机构情况

大英县公安局下属二级预算单位三个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县看守所，大英县机动车检验监管中心和警犬技术中心。

3、 人员情况

2020年末，大英县公安局实有人员272人，其中：公务员239人，机关工勤10人，事业人员：23

二、 部门财政资金收支情况

2020年大英县公安局本年收入合计为：79,292,940.84元，其中一般公共预算财政拨款收入为79,292,940.84元。2020年本年支出合计为：82,796,342.94元，其中基本支出为60,693,396.01元，项目支出为：22,102,946.93元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一） 部门预算管理

2020年部门预算，我单位严格按照财政的口径对单位的基本支出和项目支出进行认真、精确、严谨预算。严格对各项项目预算从项目申报、审核等各环节认真把关，精准测算，同时针对项目预算制定绩效目标，便于后期进行绩效评价工作。2020年项目预算包含  2020年度乡镇补贴、援彝干部经费、天网视频监控系统租赁费等14个项目，共计24,387,800.00元，实际项目支出22,102,946.93元。大部分项目资金及时按进度完成支付。

项目绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照公安局内部管理制度、大英县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。

（二） 结果应用情况

我单位积极开展绩效自评工作，认真收集自评价材料，按照绩效指标，科学、合理地进行自评工作，并及时进行对外公开，针对评价过程中发现的问题进行认真讨论，及时进行调整。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结论

通过开展自评工作，我单位整体支出绩效，基本做到精准预算，及时完成支付进度，基本针对项目绩效目标。

（二） 存在问题

按各项指标收集佐证材料时，由于前期准备不充分，费事费力，效率不高，后期应加强日常绩效管理培训，及时收集整理各项资料，为后续绩效评价打下坚实基础。

（三） 改进建议

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。同时加强日常绩效管理培训，及时收集整理各项资料，为后续绩效评价打下坚实基础。

附件2

天网视频监控项目2020年绩效评价报告