人员经费161.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是两年均没有出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是公车改革，两年均无公务用车。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2017年减少0.45万元，下降62%。主要原因是严格执行中央八项规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：招商引资0.05万元、园区建设0.11万元、产业发展0.12万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于园区建设、招商引资、产业发展。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、
预算绩效情况说明
（一）
预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，农业园区收支平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。
（二）项目绩效目标完成情况。
无
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业园区2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，农业园区内机关运行经费支出46.08万元，比2017年增加17.23万元，增长37%。主要原因是新增人员。
（二）政府采购支出情况
2018年，农业园区政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备采购。授予中小企业合同金额5.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，农业园区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
大英县现代农业园区管理委员会
2018年部门整体支出绩效自评报告
县财政局：
为切实做好2018年部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合园区实际，现将园区整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
内设机构包括综合股、产业发展股、规划建设股、招商引资局，下属事业单位包括服务中心，行政编制8个，事业编制10个，年末在职在编14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年农业园区财政拨款收入462.74万元，其他收入211.75万元，合计674.49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年农业园区基本支出219.02万元，项目支出324.87万元，合计543.89万元。
当年结余项目资金355万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
严格按照财政部门预算编制要求，并结合园区实际，进行预算资金编制。
（二）执行管理情况
按规定及时分配预算资金，每月进行工资发放、保险缴纳、费用报销等，严格执行节能降耗，审核、监督“三公”经费使用，严格执行中央八项规定等相关规定。
（三）综合管理情况
严格按年初计划进行政府采购，资产情况及时录入、更新并上报，内控制度健全完整，按时进行预算公开、决算公开，适时开展绩效评价，接受财政监督。
（四）整体绩效
从整体情况来看，园区严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行财务管理制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
