第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。  

（二）2018年重点工作完成情况。   

1.重点项目稳步推进。一是德创源刺梨产业融合示范园建设项目。目前已完成约800亩土地流转及青苗补偿，并按计划种植贵农5号、7号一年生刺梨苗约700亩，白芨25亩，辐射带动全县贫困村完成刺梨种植约2000亩。完成了主题为“尚善花间棘”的药养融合产业示范园区规划，正在加快推进基础设施建设。二是赵坝村景观绿化工程。该项目于5月开工，目前，基础设施建设及植物、花卉移栽已基本完成，正在进行收尾工作。三是犀牛石优质水果基地。目前项目已完成规划选址、投资意向商洽及初步方案。接下来，园区将加强部门联动、协商，加快细化实施方案，推进项目基地建设，同时着力结合乡村振兴示范点建设，调整选址意向，力争按时按质完成项目建设。  

2.特色产业健康发展。一是依托滋宁药业、德创源农业等农业产业化企业，按照“适度规模经营”原则，实行大园区、小业主、多业态抱团式发展，规模化经营。栽植中药材7760余亩、蔬菜1667余亩、果桑235亩，高换嫁接春见、沃柑500余亩。二是滋宁药业在园区内贫困村采用农户土地入股，公司提供种子种苗和技术包回收的模式种植中药材3000亩，实现产值1000万元以上，预计带动贫困户人均增收1500元以上；成立了“大英县赵家坝供销合作社”，建成“四川凰来栖餐饮服务有限公司”，第一期已投入资金819万元，日均接待客流量400余人次。三是发展绿山微湖等4家“三产”融合式乡村旅游项目，今年3月，成功协助蓬乐路沿线卓筒井镇举办大英县首届乡村旅游节暨第二届桃花美食节。  

3.基础设施有力改善。通过整合县林业局、水务局等八个部门涉农重点项目，围绕“农一环”大英段沿线的11个村集中成片实施，整理土地 7869.56亩，建设高标准农田6975.98亩，整治排灌渠道11公里，蓄水池5口，有力改善了沿线农业生产条件。完成了总投资约1450万元的赵坝村、土门垭村附属工程建设及隆盛镇快捷通道沿线安置房自来水主管道安装建设项目；蓬乐路改造升级顺利完成。实施大英县隆盛镇小城镇建设项目（一期），总投资约5087万元，已完成施工区域场地整理和路基开挖，目前完成进度35%。启动大英县2018年省级财政幸福美丽新村建设专项资金项目，目前正在进行财评。  

4.园区规划再上台阶。一是对照市委审定的规划和市委领导指示精神，进一步细化了园区“一核两轴、一环五区、五点集聚、周边联动”的发展思路。二是以市农环线为重点，以乡村振兴示范点建设为切入点，编制完成大英县杜家寨、后坝、双界村乡村振兴规划。三是整合项目资金，规划完成了以道路、渠系、山坪塘、文化广场、庭院治理为主要任务的赵坝村、杜家寨村幸福美丽新村建设实施方案。  

5.项目招商迎难而上。一是固定资产投资入库4.85亿元，占全年目标任务（3.5亿元）的138.79%，预计年内完成5亿元 ；二是园区招商引资局抓大抓实，与江苏绿港、东方园林集团、重庆天域生态等公司就合作模式进行了多轮洽谈；园区引进投资3000万元的项目1个，投资1000万元的项目2个，全面完成全年目标任务。  

6.思想政治建设成效显著。一是园区党建创新发展。认真抓好党风廉政建设工作，制定了工作计划，签订了目标责任书，开展了系列警示教育活动，确保了园区没有一起违法违纪事件；严格落实“三会一课”制度，扎实开展“大学习”活动，确保“两学一做”学习教育常态化制度化开展；结合“走基层”“大调研”等活动，到基地、联系村开展党的十九大精神、习近平总书记视察四川重要讲话精神宣讲活动6次，把党的精神粮食送到了田间地头。非公党建得到加强，园区党工委对园区企业全部派驻党建指导员，保证了党的领导全覆盖。二是意识形态工作落地落实。党工委积极扛起意识主体责任，每季度末分析研判意识形态工作一次，把意识形态工作纳入了重要议事日程，摆到突出位置，园区上下意识形态领域总体表现健康积极向上，主流舆论旗帜鲜明、引导有力；坚持每周一学习、每月一总结的学习制度，认真学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、县重要会议精神等；组织开展学习讨论、党性教育、政策宣讲等系列活动，使全体干部职工进一步强化了“四个意识”，增强了政治敏锐性，营造出园区风清气正的工作氛围，干部职工综合素质进一步提高。  

二、机构设置  

现代农业园区下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

纳入现代农业园区2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：  

1.服务中心  

第二部分 2018年度部门决算情况说明  

一、   收入支出决算总体情况说明  

2018年度收、支总计1218.38万元。与2017年相比，收入减少3327.41万元、支出减少3497.21万元，收入下降83%、支出下降87%，主要变动原因是安置房支出减少。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

二、   收入决算情况说明  

2018年本年收入合计674.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.74万元，占69%；其他收入211.75万元，占31%。  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

三、   支出决算情况说明  

2018年本年支出合计543.89万元，其中：基本支出219.02万元，占40%；项目支出324.87万元，占60%。  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计899.88万元。与2017年相比，财政拨款收入减少3539.16万元、支出减少3603.96万元，收入下降88%、支出下降89%，主要变动原因是安置房支出减少。  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2018年一般公共预算财政拨款支出437.14万元，占本年支出合计的80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加65.6万元，增长15%。主要变动原因是新增人员、市级奖补资金支出增加。  

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

2018年一般公共预算财政拨款支出437.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）16.06万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.62万元，占1%；农林水支出（类）405.82万元，占93%；住房保障支出（类）9.64万元，占2%。  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

2018年一般公共预算支出决算数为437.14万元，完成预算100%。其中：  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.06万元，完成预算100%。    

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.65万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.97万元，完成预算100%。    

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为94.89万元，完成预算100%，农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为50.53万元，完成预算100%，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为260.4万元，完成预算100%。    

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.64万元，完成预算100%。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出207.27万元，其中：