整改结果：
1.已完成固定资产账目清查。
2.经查2022年24个文件柜1.56万元已记入固定资产。
3.财务室已完成固定资产调账。
问题8-3：报销附件资料不齐。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已对分管领导和财务人员进行通报处理。
2.已补齐中国移动集团通信设施服务合作协议。
3.大英县回马镇卫生院关于支付金保网报账系统网络费用无合同的情况说明。
4.已补齐相关报销附件资料。
问题8-4：租车费审核把关不严。
整改情况：已完成
整改结果：
1.组织财务科全面清查。
2.对违反财经规定报销金额予以退回。共计清查出1人。
问题8-5：公务用车管理不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已完成加油卡办理，从9月份开始使用公务卡结算救护车燃油费。
2.已完善大英县回马镇卫生院公务用车制度。
问题8-6：会计科目使用不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已对财务人员进行批评教育，责令整改已完成会计科目调整为培训费。
2.财务室已组织人员进行业务知识培训。
问题8-7：未经审批就支付费用。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已对分管领导和财务人员进行批评教育，通报处理。
2.已补齐缺失的审批单。
问题8-8：政府采购执行不到位。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已对财务室工作人员进行批评教育。
2.已健全政府采购制度，要求从2023年10月开始，在今后的工作中规范执行购买服务
3.组织全院职工学习政府采购制度。
问题8-9：工会经费使用不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.财务室完成工会账目清查，2022年已建立工会独立专账。执行工会账目专项审批列支。
2.经清查，工会超标准超范围慰问1.06万元为卫生院行政支出列支项目，因三方做账公司对此项目情况不了解，导致列支为工会经费，已完成科目调整。
问题9：落实政府采购相关制度规定不到位。
问题9-1：合同签订不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已完成所有采购项目合同清查。
2.对清查发现的问题已完成补充。
3.开展了政府采购制度的学习。
问题9-2：履约验收不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已完成采购项目验收资料清查。
2.对清查发现的问题已完成资料补充。
3.开展了政府采购制度的学习。
问题9-3：采购文件档案管理不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已对责任人进行批评教育。
2.已完成院内所有设备、耗材、招标项目资料归档。
问题10：项目建设存在廉政风险。
问题10-1：项目建设验收把关不严。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已对分管领导进行通报批评。
2.已完善健全项目建设及项目验收制度。
问题10-2：项目结算执行不到位。
整改情况：已完成
整改结果：
1.对主要领导，分管领导进行通报批评，并给予经济处罚。
2.已组织相关人员开展项目建设及项目采购等制度学习。
3.经联系中标公司，中标公司不予以配合，不愿进行结算。
（三）聚焦基层党组织建设方面
问题11：落实党建主体责任有偏差。
问题11-1：党建工作重视不够。
整改情况：已完成
整改结果：
1.支委已召开三、四季度党建工作研究部署。
2.支部书记、支委委员在专题组织生活会上完成了批评和自我批评。
3.完善了支委会工作制度，并组织学习党建工作制度
问题11-2：谈心谈话制度落实不到位。
整改情况：已完成
整改结果：
1.完善谈心谈话制度并组织学习。
2.截至目前结合专题组织生活会、巡察反馈问题等开展了两次谈心谈话，结合医疗领域腐败问题集中整改对重点岗位开展谈心谈话一次。
问题11-3：抓党建查摆问题整改不到位。
整改情况：已完成
整改结果：
1.对主要领导及责任人提出批评教育。
2.组织全体党员学习《中国共产党章程》，进一步强调责任担当。
3.主要领导在党员大会上开展自我批评。
4.完善党建工作制度，进一步加强了党内监督和监督的针对性和时效性。
问题12：党内组织生活不严肃
问题12-1：组织生活会不规范。
整改情况：已完成
整改结果：
1.组织党员加强理论学习，重点学习《中国共产党章程》，进一步牢固树立宗旨意识，强化组织观念，责任意识。
2.组织党员开展组织生活会制度培训及党建基本工作制度培训。加强党务工作者业务培训（2023年参加党建工作培训2次），进一步提高规范开展组织生活会的能力。
问题12-2：民主评议党员不严肃。
整改情况：已完成
整改结果：
组织党员开展民主评议党员制度培训及党建基本工作制度培训。
问题12-3：主题党日制度执行不到位，形式单一。
整改情况：已完成
整改结果：
1.建立党员活动日制度。
2.组织党员开展党员活动日制度培训。
3.已于2023年起规范开展主题党日活动，通过理论学习讨论，党性教育，警示教育，义诊义治等形式丰富主题党日活动内容，提高支部党员凝聚力，改变了以理论学习为主的单一的主题党日活动方式。
问题12-4：支部换届不严肃。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已完善支部换届制度，并组织党员开展党章、支部换届制度培训。
问题12-5：“三会一课”制度落实不到位。
整改情况：已完成
整改结果：
1.已制定“三会一课制度”，并组织学习。
2.已于2023年起按照要求落实“三会一课”制度。全年召开支委会29次，研究部署党建工作2次，召开党员大会14次，讲授党课6次，开展主题党日活动11次。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0825-7833200；邮政地址：大英县回马镇陶都街58号；电子邮箱hmzwsy@163.com。
中共大英县回马镇卫生院支部委员会
2024年1月4日
