10.制度建设不健全。一是内审制度形同虚设，工作未开展。二是未建立合同管理内控制度。部分临聘人员未签订合同。三是未按照要求建立健全全面预算管理制度。四是主要领导直接分管财务。每笔费用支出主要领导人签字同意开支。
整改结果：已完成
整改情况：
针对问题一：一是已对财务分管领导及财务科负责人进行严肃批评，责令其加强医院财务内审工作，严格执行医院财务内审制度；二是已对财务人员进行《医院财务内审制度》培训，提高财务人员业务水平，提高内审工作的重要性认识。三是已加强内审工作管理监督。不定期开展监督检查，形成报告，以科室为单位，通知及时整改相关问题。
针对问题二：已进行了批评教育，并将健全合同管理内控制度，加强监督人员合同签订工作。
针对问题三：一是已建立医院内部预算管理体系，成立预算委员会。二是已组织开展《全面预算管理制度制度》培训会，确保提高预算的准确性。
针对问题四：一是已组织开展《大英县隆盛中心卫生院财务管理制度》培训会，确保财务职责明确分工。二是已规范审批流程。按照《大英县隆盛中心卫生院财务管理制度》，进一步落实审批具体措施和办法，加大资金使用和财务审核力度。严格审核把关，严格把控财务审核、审批流程。
11.执行财经纪律不严。一是财务报销附件资料归档不规范。二是对公务接待相关内容学习不够。三是支付资料完善，但不够规范。四是账实管理制度不完善。
整改结果：已完成
整改情况：
针对问题一：“三八节”维权月活动方案及相关项目设置等资料已按活动举办当日具体开展项目，规范相关资料，已整改完成。
针对问题二：一是已开展追责问责。对分管领导进行了通报批评；二是已组织相关人员召开《大英县党政机关国内公务接待管理办法》培训会，确保在以后的工作中，严格《大英县党政机关国内公务接待管理办法》“先审批、后接待”等相关内容的学习，进一步落实公务接待具体措施和办法，加大财务管理力度。
针对问题三：一是已严肃追责问责。对相关工作人员进行了通报批评，责令现出纳管理人员加强现金管理的学习；二是已开展了监督检查，规范建立现金台账，做到逐笔、逐日登记。三是已组织相关人员学习《现金管理暂行条例》，确保财务人员业务水平的提高。
针对问题四：一是完善了内部药品、耗材管理制度。二是对相关工作人员进行批评教育；三是对责任人进行约谈；四是严格核对账实情况，做到整月交账。
12.项目监管不力。一是履约验收资料不完善。二是支付采购资金缺乏流程性。三是采购资料要素信息不完善、不严谨、不合规。四是个别项目补充合同不规范。
整改结果：已完成
整改情况：
针对问题一：一是已补充完善2021年隆盛中心卫生院零星项目采购中涉及大英县隆盛卫生院核算板房新建及装修项目、道闸新建项目、保安室新建及装修项目、招牌及广告字新建项目、核算板房新建及装修存在竣工验收报告不规范、内容不完善、不详细方面的问题。二是已组织相关人员学习《中华人民共和国政府采购法》《2023年四川省政府集中采购目录及办法》等文件，确保在以后的工作中正确理解和把握《中华人民共和国政府采购法》，规范采购操作管理，对采购制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。
针对问题二：一是已对分管领导进行约谈。已组织相关人员参加《中华人民共和国政府采购法》《2023年四川省政府集中采购目录及办法》培训会。二是建立健全财务管理审核机制，严格财务审批，强化责任、严格落实。
针对问题三：一是已对分管领导进行批评教育，责令加强招标文件的学习，增强设备采购的完善性、严谨性、合规性；二是已补充2020年救护车采购项目的请示报告。
针对问题四：已组织相关采购人员学习《中华人民共和国政府采购法》等相关文件，确保采购流程的合规性、严谨性。
（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面
13.基层党建工作虚化弱化。一是党建责任落实不到位。二是换届选举超期。三是主题党日活动开展频次不够。四是支委会记录不规范。
整改结果：已完成
整改情况：
针对问题一：一是严肃追责问责。对分管领导进行通报批评，责令加强党的建设工作；二是加强党建专题研究。1月6日，召开支部委员会对党建工作的开展进行专题研究，明确党建工作重点、工作任务等；三是加强组织管理。完善医院内部党组织建设，制定党建工作责任清单明确党组织的职责，确保党员干部按照规定参加组织生活会、民主评议等活动；四是8月10日，召开支部委员会审议党建工作计划。
针对问题二：一是开展批评与自我批评。8月24日，支部召开党员大会，医院主要领导在党员大会上做批评与自我批评，分管领导做自我检讨；二是加强学习。组织党员对支部换届选举工作程序进行培训学习；三是对支部换届选举超期进行情况说明。
针对问题三：一是严肃追责问责。对分管领导落实主题党日活动不力进行通报批评；二是制定活动计划，确定主题党日活动主题，并提前做好活动准备；三是加强监督落实。对主题党日活动的落实进行监督检查，确保活动内容质量高、形式多样；四是严格落实学习任务。按照主题党日活动频次要求开展活动，每月相对固定1天；五是丰富活动主题。主题党日的开展不仅限于组织党员集中学习、听党课，还可以进行交纳党费、志愿服务和参观红色教育基地等。
针对问题四：10月11日，支部组织支部委员、党务工作人员开展党建工作的业务培训，进一步规范支部委员会记录和重大问题记录。
14.党内政治生活不严肃。一是组织生活会质量不高。存在以填写互评表和个人自评表代替批评与自我批评的现象，且开展批评与自我批评“辣味”不足，批评中存在以建议代替批评。二是未认真开展“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会。三是组织生活会相关要求落实不到位。
整改结果：已完成
整改情况：
针对问题一：一是严肃追责问责。对分管领导组织党内政治生活不力进行通报批评；二是加强教育培训。9月27日，对全体党员进行培训，提高其对于党内政治生活的认识和重视程度。通过培训，引导党员树立正确的政治观念；三是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、组织生活会等制度，严格落实组织生活会批评与自我批评环节，按照“红红脸、出出汗”的原则开展批评与自我批评。避免走形式、图应付，切实提高组织生活会质量。
针对问题二：一是严肃追责问责。对分管领导开展“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会不力进行通报批评；二是严肃党内政治生活。认真落实组织生活会制度，完善组织生活会流程，制定专题组织生活会计划，规范流程。要求全体党员均要参与批评与自我批评环节，完善会议议程、会议记录及建立相关问题台账。
针对问题三：一是严肃党内政治生活。认真落实组织生活会制度，会议明确党员被给予的党内处分，均要求在专题组织生活会上作出情况说明；二是加强业务学习。10月上旬，对支部委员、党员工作人员进行业务培训，加强其对组织生活会相关要求及制度的学习，提高工作认识，增强专题组织生活会的功能性、教育性。
15.换届选举不规范。一是工会换届选举不规范。二是团支部换届选举不规范。
整改结果：已完成
整改情况：
针对问题一：一是已完成对工会主席进行通报批评并进行了约谈。责令加强学习，规范工会管理；二是加强培训。组织分管领导及相关工作人员学习《中华人民共和国工会法》《工会资金管理办法》《工会选举章程》等，增强工会工作管理水平。三是规范开展选举。于2023年10月12日按照工会选举章程要求，重新落实了选举工作，相关资料在2023年10月28日前已全部完善。
针对问题二：一是组织团支部委员召开工作会，深入学习《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团支部工作条例（试行）》，规范团支部工作流程，增强团干部的职责意识，更好地开展团支部工作。二是写情况说明对问题进行梳理。三是及时补齐换届选举批复文件。四是明确团支部工作职责分工。
三、下一步整改工作安排
（一）强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对基本完成还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。
（二）主体责任扛在肩。始终把管党治党责任扛在肩上、抓在手上、层层传导压力、层层压实责任，持之以恒抓好巡察整改工作。以巡察整改工作为契机，进一步履行党风廉政建设主体责任，切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设落实到具体工作中。
（三）巩固整改成果，建立长效制度机制。把巩固整改落实成果与医院实际工作相结合，持续深化，并建立长效机制，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。
（四）深化整改成效，推进高质量发展。始终把巡察整改工作与医院发展工作部署结合起来，与学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，找准方向，着力推进医院高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0825-7801120；电子邮箱dyxlszxwsy@sina.com。
中共大英县隆盛中心卫生院支部委员会
2024年1月5日
