整改结果：完成
整改情况：
1.全面落实党支部主体责任。严格按照党风廉政建设责任制的要求，明确党支部履行党风廉政建设的主体责任，按照主要负责人为党风廉政建设工作“第一责任人”，领导班子成员按照“谁主管，谁负责”的原则，真正做到党风廉政建设工作有人抓、落实有计划、推进有力度。
2.全面落实“一岗双责”。主要负责同志是党风廉政建设第一责任人，其他分管领导根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。2023年9月召开医院第三季度党风廉政建设工作汇报会，会上各分管领导向党支部书记、院长汇报党风廉政建设工作开展情况。
问题5：财务管理乱象突出
问题5-1：费用报销审核不严。
整改结果：完成
整改情况：
1.完善差旅费、通讯费等费用报销制度，严格落实审核报销流程。
2.加强培训，严肃报销纪律。2023年9月组织全院职工开展制度培训，学习差旅费、通讯费等费用报销制度。
问题5-2：违规为职工谋福利。
整改结果：完成
整改情况：
1.退回违规所得，并进行全院通报处理。对主要负责人、分管领导进行全院通报批评。
2.强化培训，规范职工福利待遇发放。2023年9月组织财务分管领导、出纳工作人员，认真学习职工福利待遇发放相关规章制度。
问题5-3：现金、往来款管理不当，廉洁风险大。
整改结果：完成
整改情况：
1.建立完善现金、往来款管理制度。建立并完善现金使用台账，往来款记录台账。
2.加强现金、往来款的管理。在8月15日前收回村卫生室基药款。明确出纳工作人员对现金的管理，要做到日清月结。对所有收缴的现金要做到收齐后24小时内及时缴存至银行，要求出纳人员严格按照制度，备用现金不得超过2万元。
3.严肃问责处理。对工作人员予以全院通报批评。
问题5-4：会计核算混乱。
整改结果：完成
整改情况：
1.完善会计核算制度。结合单位实际制定会计核算制度。
2.加强财务资料的交接。出纳每月仔细规整医院账务明细，确保收入与支出均有银行回单，所有支出均有明细台账作为佐证依据。
3.加强业务培训。2023年9月组织财务分管领导、出纳工作人员开展业务培训，强化业务能力。
4.严肃问责处理。对院内出纳工作人员予以全院通报批评。
问题5-5：资产使用、处置管理较随意。
整改结果：完成
整改情况：
1.加强资产的使用与管理。对医院现有资产进行摸底排查，确保所有资产均已纳入资产管理，对未纳入资产管理的应及时上报并纳入资产管理。
2.严肃问责处理。对工作人员予以全院通报处理。
问题6：出入库管理漏洞大
问题6-1：账务处理不能如实反映负债情况。
整改结果：完成
整改情况：
1.建立完善的财务制度，明确各项财务流程和规范。
2.加强制度学习，规范账务处理。2022年9月组织出纳、后勤管理等相关工作人员学习相关制度以及账务处理流程。
问题6-2：账实不符，账面出入库与出入库台账不一致。
整改结果：完成
整改情况：
1.完善出入库管理制度。根据现有出入库管理制度，结合单位实际，进一步完善出入库管理制度。
2.加强账务管理。2023年9月组织相关业务人员进行相应培训，加强医院账目的分类管理。
3.严肃问责处理。对财务分管领导全院通报批评。
问题6-3：附件资料不能如实反映出入库账务处理。
整改结果：完成
整改情况：
1.完善账务凭证管理制度。进一步完善优化账务凭证管理制度。
2.加强出入库明细台账上报的及时性。管理人员在对新到货的耗材、办公用品等出入库后，及时将出入库台账打印两份（一份存档，一份用于财务入账），将其中一份上报分管领导审核。
3.完善佐证资料。对照2022年2月记24号、25号凭证和3月记48号凭证内容，提供相应出入库佐证资料。
问题6-4：物资出入库无任何审核审批程序和制度。
整改结果：完成
整改情况：
完善出入库审核审批程序和制度。进一步规范医院药品、耗材、办公用品等物资的出入库管理。
问题6-5：出入库账务处理混乱。
整改结果：完成
整改情况：
1.进一步加强出入库物资管理。明确专人管理，由院办公室工作人员胡志强负责，严格按照出入库物资管理进行物资出入库。
2.严肃处理问责。对分管领导以及相关工作人员予以全院通报批评。
问题7：工会经费管理不到位
问题7-1：慰问物资领取不规范。
整改结果：完成
整改情况：
1.规范慰问物资领取。对照活动方案对采购的慰问物资，做好领取台账，对一人领取多份的要明确备注代领情况。
2.严肃问责。对工作人员，具体领取人员予以全院通报批评。
问题7-2：未实行工会经费独立核算。
整改结果：完成
整改情况：
1.严格执行经费开支标准。单独建立工会经费专账，根据经费收支情况，在《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》规定的开支上限标准内，开展好各项工会活动。2023年9月制定《中秋、国庆慰问工作方案》，严格按照要求开展节日慰问工作。
2.严格控制经费开支范围。在开展中秋、国庆工会活动时，严格按照《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》规定的各项经费开支范围，管理使用好工会经费。
问题7-3：工会组织服务职工的能力薄弱。
整改结果：完成
整改情况：
1.严格经费收支程序管理。根据经费收支情况和年度工会工作计划，每月向职工收取工会会费。
2.及时上缴工会费用。积极向县总工会沟通，将本年度应缴纳县总工会的2%及时缴纳至县总工会账户。
问题7-4：工会慰问品去向存疑。
整改结果：完成
整改情况：
1.优化工会活动，完善活动资料。严格按照《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》，结合医院工会工作实际，在开展工会活动时，确保活动前有计划、有方案，活动后有照片等相关活动记录。
2.加强制度培训。2023年9月组织全体工会会员学习《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》，端正思想态度。
3.严肃问责处理。对工会工作分管领导予以全院通报批评。
问题7-5：未按权责对等原则收取职工会费。
整改结果：完成
