大英县公安局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县公安局职能简介
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国（边）境地区的治安秩序；
11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14.法律、法规规定的其他职责。
（二）大英县公安局2019年重点工作
一是建设“四大工程”，全力夯实大英公安基层基础根基；二是推进“五大行动”，全面提升大英公安整体工作能力水平；三是实现“六大突破”，奋力彰显大英公安新担当新作为。
二、部门预算单位构成
大英县公安局下属二级预算单位三个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县看守所，大英县机动车检验监管中心和大英县网络舆情中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出和住房保障支出。大英县公安局2019年收支总预算5731.07万元，较上年降低2.15%。其中：基本支出3508.06万元，较上年降低0.81%，项目支出2223.01万元，较上年降低4.20%。主要原因：一是在职民警职工减少，导致基本支出拨款略有减少；二是2019年部分辅警经费（交警大队）不再纳入公安局预算，导致项目支出拨款较2018年减少。
（一）收入预算情况
大英县公安局2019年收入预算5731.07万元，其中：一般公共预算拨款收入5731.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县公安局2019年支出预算5731.07万元，其中：基本支出3508.06万元，占61.22%；项目支出2223.01万元，占38.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县公安局2019年财政拨款收支总预算5731.07万元，较2018年收支预算总数减少126.18万元。主要原因：一是在职民警职工减少，导致基本支出拨款略有减少；二是2019年部分辅警经费（交警大队）不再纳入公安局预算，导致项目支出拨款较2018年减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5731.07万元；支出包括：公共安全支出4994.00万元、社会保障和就业支出377.98万元、卫生健康支出132.29万元、住房保障支出226.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县公安局2019年一般公共预算当年拨款5731.07万元，较2018年收支预算总数减少126.18万元。主要原因：主要原因：一是在职民警职工减少，导致基本支出拨款略有减少；二是2019年部分辅警经费（交警大队）不再纳入公安局预算，导致项目支出拨款较2018年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出4994万元，占87.14%；社会保障和就业支出377.98万元，占6.60%；卫生健康支出132.29万元，占2.31%；住房改革支出226.79万元，占3.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2019年预算数为2562.72万元，主要用于大英县公安局民警职工工资、津补贴等人员支出以及办公费、印刷费和水电费等日常公用支出。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为1783.65.00万元，主要用于大英县公安局维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出等。
3.公共安全（类）公安（款）特别办案（项）：2019年预算数为108万元，主要用于大英县公安局扫黑除恶和刑事犯罪等办案工作经费支出。
4.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：2019年预算数为233万元，主要用于大英县看守所在押人员给养费以及大英县公安局无毒社区示范创建及禁毒宣传工作等支出。
5.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：2019年预算数为235.63万元，主要大英县机动车检验监管中心和大英县网络舆情中心事业人员工资、绩效工资等人员支出以及办公费、印刷费和水电费等日常公用支出。
6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：2019年预算数为71万元，主要用于公安日常办案经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为377.98万元，主要用于大英县公安局民警职工养老保险缴费单位承担部分支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为121万元，主要用于大英县公安局民警职工医疗保险等社保缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为11.30万元，主要用于大英县机动车检验监管中心和大英县网络舆情中心事业人员医疗保险等社保缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为226.79万元，主要用于大英县公安局民警职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县公安局2019年一般公共预算基本支出3508.06万元，其中：
人员经费2680.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。
公用经费827.82万元，包括：办公费、水费、电费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公关接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数165万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费150万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费较2018年预算下降16.67%。主要原因是中省市县关于压缩“三公”经费改革后，各级削减不必要的公务安排，致使我局公务接待费需求减少。
2019年公务接待费计划用于接待兄弟公安局办案、考察和上级有关部门检查指导公安工作等方面。
