11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年四川省大英县回马中学部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
学校设有校长办公室，教导处，后勤室等。
（二）机构职能
实施九年义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况
学校现有编制数41人，现有教职工41人，学生人数408人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年一般公共预算财政拨款收入710.73万元。其他收入139.37万元，合计收入850.1万元。 部门财政资金支出情况。
2022年总支出850.1万 元。
部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定情况
全年共完成2022年部门预算绩效目标评价项目4个，资金总量850.1万元，占项目支出(不含基建支出)的100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。
2.绩效目标实现情况
县财政局通过单位自行运行监控督促预算单位对4个项目进行了自行跟踪，除个别单位因故未能按期完成监控计划外，各预算单位均在年度调整预算前完成了绩效监控计划。
县财政局对其中4个重点项目进行了监控，其中3个项目运行情况正常，1个项目运行情况基本正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。
3.绩效完成情况
2022年共完成绩效自评价项目4个，资金总量850.1万元，绩效评价平均得分95分，其中1个项目评价结果为优;3个项目评价结果为良;无不合格项目。
4.信息公开和整改情况
按照上级要求，于2023年向社会公开了2022年绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。
5.无违规记录
四、评价结论及建议
（一）评价结论
学校运行正常，学校教育教学质量稳步提升，人员经费支出完成率100%，教职工满意度98%。家长满意度95%，社会满意度高。
（二）存在问题
一年来，在全体干部职工教职工的共同努力下，学校各项重点工作圆满完成，当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:是部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。在评价中发现，少数项目管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过90%，但依然有少数项目存在预算执行率偏低的问题。
（三）改进建议
请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证学校正常运转。
第五部分 附表
