2022年度

四川省大英县回马中学 

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………10

第二部分 年度部门决算情况说明……………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17   

第三部分 名词解释…………………………………………………………18

第四部分 附件…………………………………………………………21

第五部分 附表……………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表………………………………………………………24

二、收入决算表……………………………………………………………24

三、支出决算表……………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………24

第一部分 部门概况

    一、本职能及主要工作

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

学校取得的成绩：学校先后获得遂宁市人民政府备战省十四届运动会输出先进单位；遂宁市教体局德育工作先进集体；县教体局先进集体等11项殊荣；先后被精神文明报、大英融媒体中心、大英教体等媒体6次报道亮点特色；初三毕业生曾秋雨、李劲两名同学春季被大英中学小班录取，在乡镇名列前茅。今年初三21名同学被大英中学录取，是近几年被大英中学录取最多的一年。

学校主要工作及具体做法：

一、强党建，突出引领示范

（一）加强支部建设，发挥领导核心作用。为了实现这一目标，学校制定了《大英县回马中学党支部议事规则》、《大英县回马中学校长办公会议事规则》，两个文件均强调了学校党支部要积极参与学校大事的决策，重大问题要先在党内讨论听取意见，集思广益。

（二）坚持思想引领，强化政治理论学习。为了提高全体教师政治理论水平，学校党支部以党的二十大精神为指导，全面贯彻新党章以及习近平总书记重要讲话精神，2023年上共组织全体党员集中学习10次，组织全校教职员工集中学习6次，自学2次，人均撰写心得体会4篇，收录在档的约200余篇。

（三）围绕主题主线，认真开展各项活动。

认真落实党的二十大宣讲工作。党的二十大在北京胜利召开，学校党支部根据县委党的二十大宣讲文件的通知，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，认真制定了《大英县回马中学“党的二十大宣讲”工作方案》；在学生层面通过学校宣讲团、升旗仪式、黑板报、手抄报、展板等学习方式，极大地调动了师生学党的二十大的热情，顺利地开展了此项工作。

二、重德育，提升师生安全意识

我校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，圆满地完成了本年度的各项工作。  

（一）完善德育机制，形成工作合力

　“三线四级”的德育管理网络机制，进行分线管理，分级落实，齐抓共管，德育工作人员做到分工不分家，既团结协作，又能独立地开展工作。我校在建立、健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，每天对学生的日常行为进行检查评比，做到每天检查登记，每周小结公布，每月汇总公布，每月评选三星少年，收到了较好的效果。

（二）加强教师队伍建设，提高整体水平

我校在加强教师队伍建设方面，十分注重教师自身素质的提高。一是完善各项规章制度。学校在原有制度的基础上，结合本校实际，重新修订了《教师量化考评细则》、《学校德育工作制度》等规章制度，把教师的教学实绩、教学常规、工作纪律等纳入《教师量化考评细则》之中，通过制度规范教师的言行，强化教师队伍建设，使教师切实做到为人师表的表率作用。

（三）狠抓班级管理，强化学校德育工作

班主任是开展德育工作的核心，是实施德育工作的主力军，是提高学校德育整体效果的重要保障。从完善班级管理制度；建立健全管理机构；健全学生组织；上好每周的班会课；每月召开一次班主任会议；每学期至少召开了一次学生座谈会和班主任经验交流会等六个方面强化学校德育工作，涌现一批市县优秀班集体。

（四）狠抓安全管理，确保校园平安

健全机构，落实各项安全制度和措施，确保校园平安稳定，

成立了以蒋东阳校长为第一责任人的安全工作领导小组，成立了保卫科、护校队、消防队；强化值班值守，每天确保有一名值班领导与行政值周对学校教育、教学巡查管理；与全体教职工、班主任、宿舍管理人员、门卫、学生层层签订安全责任书，划分安全区域管理；制定了安全保卫、巡查、隐患排查上报、食堂管理等各项规章制度；每月利用应急体验室、模拟法庭对身边不文明现象，不安全行为进行现场教育，以案例进行模拟审判，让学生在实际生活中增强法制观念，活动多次被大英融媒体、大英禁毒等媒体报道；根据季节特征和学生实际坚持各班班主任组织每周一次的安全知识讲座，特别是加强了防火、防触电、防交通事故、防溺水、防传染病、防意外伤害、防打架斗殴、防拥挤踩踏等校园易发事故的教育。

三、强质量，提高教学时效性

（一）紧抓教学管理，提高教学的有效性

对教师的备课、上课、作业、辅导、考试、师生结对帮扶等方面进行全程管理巡查，每学期督查六认真工作不少于四次，学校级常规质量监测不少于三次（第一学月、半期、第三学月），并加强对教师随堂课的管理与指导，各年级分管领导每周不定期进行常规巡课不少于4次，备课组长每周巡课不少于2次，以此促进课堂教学质量及学科教学成绩。

（二）以活动为载体，培养优秀教研团队

本学年组织了教师100人次参加了省市级教研交流活动，全校教师参加中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训完全合格，县级教研活动120余人次，学区级教研活动80余人次，大大提升了教师的教学能力和教学水平。

抓好学校特色项目，如：音乐、书法、体育、心理健康等，充分发挥学生的兴趣和爱好，激发学生的潜力和潜能，各教研组织积极开展系列学校的学科竞赛，学生能劳逸结合，不是机械的读死书，死读书，这样学习效果更高。在22年举行的课堂大比武活动中，我校获奖13人，在遂宁八学科课例展评大赛中，我校8人次获奖。

（三）、加大质量监控，提高教学质量

各任课教师认真进行学科试卷分析，并要求全县单科后十名教师认真撰写教学反思，拟定整改措施，并认真做好教师个人座谈、备课组及学校层面的质量分析，切实保证教学质量稳步提升。在22下大英中学的创新班考试中，我校有曾秋雨、李劲2位同学考入，在初三中考中，我校有21名同学考入大英中学，25位考入育才中学，在最近几年中有较大突破。

（四）、注重校本培训，提升教师专业水平

积极开展项目培训。有机整合校本培训与校本教研，强化校本研究力度，以论文、案例、课题研究促课堂教学，进一步提升学校科研层次，形成学校科研特色。我校的县级课题《乡村振兴背景下乡村初中学校的改革发展》在本期顺利开题。

四、强硬件，改善办学条件

一年来，积极积极争取上级政策支持和资金，重新修建应急体验室；加装教室、功能室照明灯；在兄弟学校支持下，重建教师会议室；更换一批办公桌椅；购置6台空调，改善办公条件；得到社会支持，获赠班级空调1台；美化校园，栽种花草、种植草坪500余平米。办学条件逐步改善。

五、强工会，确保教职工权益

  （一）、发挥工会职能，服务职工， 关爱职工，建温暖之家。

利用节假日开展各种慰问庆祝活动。本期来，工会利用三八、五一、中秋等节日，组织实施"送温暖工程"；在防新冠期间，组织食堂给学生熬制中药，熬制姜汤预防感冒；组织工会发放预防新冠药品50余份；组建教师食堂，每人每餐收取5元食材成本费，解决教职工生活后顾之忧；工会慰问生病教职工5人次，上门吊唁退休教师亲属1人，补助贫困教职工2人次。  

（二）、坚持校务公开，加强行风建设，发挥工会的监督功能，建民主之家。

教职工是学校的主人，是学校物质文明和精神文明的创造者和建设者。学校工会长期以来，一直关心职工生活，坚持教代会制度，充分发挥教代会的桥梁、纽带作用，增强教师的主人翁精神，参与学校的民主管理。重大事项必经教代会讨论通过。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

2022年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计850.1万元。与2021年636.84万元相比，收、支总计各增加213.26万元，增加 33.49 %。主要变动原因是学校项目收、支增加，支付往年质量提升奖、退休人员生活补助由学校发放等导致收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

       二、收入决算情况说明

2022年本年收入 850.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.73万元，占83.61%；其他收入 139.37万元，占16.39%。

（图2：收入决算结构图）

   三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 850.1万元，其中：基本支出 825.55万元，占 97.11 %；项目支出24.55万元，占2.89%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计 710.73 万元。与2021年621.24万元相比，财政拨款收、支总计各增加89.49万元，增加14.41%。主要变动原因是学校项目收、支增加，支付往年质量提升奖、退休人员生活补助由学校发放等导致收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出 710.73万元，占本年支出合计的 83.61%。与2021年621.24万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.49万元，增加14.41%。主要变动原因是学校项目收、支增加，支付往年质量提升奖、退休人员生活补助由学校发放等导致收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2022年一般公共预算财政拨款支出710.73万元，主要用于以下方面:教育支出（类）572.97万元，占80.62%；社会保障和就业（类）支出 59.46 万元，占8.37%；卫生健康支出25.15万元，占3.54 %；住房保障支出  53.15万元，占7.48 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2022年一般公共预算支出决算数为710.73万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

初中教育（项）：支出决算为563.07万元，完成预算100%。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.31元，完成预算100%。

3.卫生健康支出支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为25.15万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（项）:支出决算为53.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出686.18万元，其中：

人员经费623.87万元，主要包括：基本工资 256.51万元、津贴补贴27.94万元、绩效工资201.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.31万元、职工基本医疗保险缴费24.2万元、其他社会保障缴费5.09 万元、住房公积金53.15万元、其他对家庭和个人的补助 0.39万元等。
　　日常公用经费62.31万元，主要包括：办公费 6.03万元、印刷费2.27万元、咨询费 0.4万元、手续费 0.06万元、水费 0.86万元、电费3.66万元、邮电费 1.11万元、物业管理费10.86万元、差旅费 3.18万元、维修（护）费6.25万元、会议费0.53万元、培训费 1.18万元、专用材料费2.17万元、劳务费3.08万元、工会经费5.11万元、其他交通费0.24万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要是厉行节约，没有接待人数和次数。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占 0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 本期未发生接待人数、批数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

2022年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对四川省大英县回马中学2022年人员经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年四川省大英县回马中学部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。