四川省遂宁市大英县机关事务管理局2018年度部门决算编制说明

目录 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况一基本职能及主要工作（一）主要职能。根据县政府批准的三定方案，大英县机关事务管理局的主要职能是：负责办理县委、人大、县政府和政协领导交办的有关事项，负责指导、督促和检查县级各部门、各镇乡的机关事务管理工作，负责全县各级行政机关、事业单位办公用房日常管理、合理调配、严格管理办公用房维修改造，负责全县各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、协调、处置工作，制定公务用车管理办法并组织实施，负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，承担县行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理，负责行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作，推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革，负责统一调配全县各部门、各镇乡机关办公（二）2018年重点工作完成情况。

（一）严格标准，规范管理办公用房

一是抓好办公用房日常管理。不定期对全县各单位办公用房使用情况进行抽查，督促各单位按规定使用办公用房。二是做好闲置办公用房的合理调配。统筹利用现有存量办公用房资源，今年为县妇联等3个单位调剂了3处办公用房，共计261平方米。三是从严管控办公用房装修维修管理。规范办公用房维修装修报批程序，今年批准实施维修单位14家，批准维修金额667.16万元。四是接受上级办公用房专项检查。今年6月，市机关事务管理局来我县检查办公用房管理使用情况，信息反馈未发现豪华装修、违规使用办公用房的情况。

（二）落实制度，严格管理公务用车

一是严格车辆调度管理。要求公务活动尽量集中乘车，提高车辆使用效率，今年有效保障公务出行8500次。二是严格车辆运行管理。车辆证照交由驾驶人员管理，公车实行GPS定位，定点停放，不得违规外借，杜绝公车私用。三是严格控制车辆运行费用。按程序重新采购了定点加油、定点维修、定点保险供应商。今年集中管理公务用车维修300余次，维修资金100余万元，节支率20%。77辆公务车辆均按时续保，保费合计21余万元，节支率25%。公车加油实行“一车一卡”绩效管理，全年加油金额150余万元,节支率1.5%。四是加强驾驶员安全教育。定期召开驾驶员安全例会，加强日常检查和随机抽查，及时将事故隐患消除在萌芽状态。

（三）抓好创建，全面提高公共机构节能管理水平

一是加强制度建设，节能目标全面实现。全县各公共机构加强制度建设，强化能耗统计和监督考核，今年公共机构人均综合能耗同比下降4.2%，超出了节能目标要求。二是突出亮点，充分发挥节能创建示范引领作用。今年，在我局的引导下，大英中学、大英县人民医院分别成功创建为国家级、省级公共机构节能示范单位。三是加强宣传，持续提高节能意识。全县各单位通过发放宣传资料、发送公益短信等形式，开展公共机构节能宣传周系列活动，提高公共机构节能知晓率。四是搞好培训指导，做好能耗统计工作。我局邀请节能公司相关技术人员，对全县各公共机构80余名能耗统计员进行网络直报培训，确保各单位能源资源数据季报工作按计划顺利推进。

（四）强化服务，不断提升机关后勤保障服务水平

1.持续提升后勤物业管理水平

一是做好集中办公区的安保工作。外来人员实行登记管理，车辆按规定停放在停车场内，禁止在办公区收发快递、推销物品和收购废旧物品。通过安装监控系统、安保人员检查等方式，全力做好集中办公区安全保卫、消防管理等工作。二是做好清洁会务服务工作。采用定期打扫、平时保洁相结合等方式，做好集中办公区的清洁卫生工作。合理安排会场服务，做到会前准备、会中茶水服务、会后内务整理，全年保障集中办公区各单位大小会议顺利召开1500余次。三是做好设施设备的维修维护。对行政办公大楼设施设备进行经常性检查，投资近25万元，对消防设施、电梯等进行常规性维修。

2.不断提高食堂保障服务质量

一是严把质量关，确保饮食安全。定点采购绿色无公害食材，对成品菜实行试尝制，坚持菜品留样48小时，确保无食品安全问题。二是以人为本，努力提高服务水平。投资15万元，增加了6间饭后休息室。扩建了小餐厅1个，增加餐位60余位，有效缓解食堂就餐拥挤问题，全年接待机关就餐人员10万余人次。三是提质降价，提升职工就餐体验。一楼就餐职工就餐模式全部改为自助，中午菜品种类由两晕三素调整为三晕两素，早中晚三餐就餐费用不超过10元。四是规范秩序，提升信息管理水平。更新食堂刷卡系统，安装人脸识别系统和进出口道闸，规范用餐秩序。

（五）狠抓学习，加强干部职工队伍建设

1.广泛宣传《条例》，持续提升干部职工节约意识

通过细化制度和措施，我局广泛宣传《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等法律法规，将《条例》的学习宣传融入到平时的业务工作中，进一步增强干部职工依法管理和规范服务意识，持续提升机关事业单位工作人员的节约意识，推动节约型机关建设。

2.认真抓好三大活动，加强机关干部职工队伍建设

一是认真开展大学习大讨论大调研活动。认真学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神和省、市、县相关会议精神，认真学习机关事务管理方面的各项规章制度。深入开展大讨论，进一步解放思想，凝聚共识，推动发展。围绕班子队伍建设、机关事务管理进行调研，为县委县政府科学决策服务。二是坚持重大问题集体决策制度。在重要工作、重大活动及人员安排上，坚持民主集中制，集体讨论，集体研究，集体决策。三是扎实推进作风建设。紧盯中秋、国庆假期“四风”问题，全面贯彻落实县委“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动，坚决惩治庸懒散浮拖等不良风气，严格执行中央八项规定，切实转变工作作风。

3.警钟长鸣，全面落实党风廉政建设制

一是认真落实责任制。制定党风廉政建设和反腐败工作意见，及时召开专题工作会议，层层签订党风廉政建设责任书。二是强化党风廉政宣传教育。坚持正反教育相结合，以观看警示教育片、通报反腐败典型案例等方式进行反面典型教育。三是建立健全各项管理制度。建立健全财务管理、人事任免等方面的管理制度，进一步扎紧制度管理的笼子。四是强化综合防控能力。规范“三重一大”报告、公示和备案制度，围绕惩防体系建设，强化重点岗位和关键环节的责任主体意识，使各项职权规范运行。

（六）联系实际，全力做好脱贫攻坚帮扶工作

一是精心谋划年度脱贫任务。定期召开脱贫攻坚工作会议，制定年度帮扶计划，出台脱贫工作实施方案。二是狠抓落实，注重工作实效。今年我局为贫困村送去帮扶资金2.7万元，协调相关部门争取到村级阵地建设、幸福美丽新村等项目资金，改善贫困村基础设施建设。三是以购代扶，定期走访。认真开展以购助扶活动，全年购买农副产品8000元，解决老百姓农副产品销售难的问题；帮扶责任人每月到户开展入户走访，落实各项帮扶措施，确保帮扶群众按期脱贫致富。

二、机构设置

县机关事务局成立于2013年3月，独立核算单位1个,属于财政全额拨款事业单位，共有编制数13人，实际到位在岗12人。设综合科、资产科、后勤科、车管中心，我单位无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明大英县机关事务局2018年度收入总计1134.27万元。与2017年相比，收入增加381.5万元，增长50.68%。支出总计1093.18万元，与2017年相比，支出增加494.66万元，增长82.6%。主要变动原因是2018年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、维修费、电费、公务用车运行费增加。

二、收入决算情况说明

大英县机关事务局2018年本年收入合计1134.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.93万元，占96.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.34万元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

大英县机关事务局2018年本年支出合计1093.18万元，其中：基本支出491.26万元，占44.94%；项目支出601.91万元，占55.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大英县机关事务局2018年财政拨款收入1093.93万元、支出总计1093.18万元。与2017年相比，财政拨款收入增加总计341.16万元、收入增长45.32%，支出总计增加494.66万元，支出增长82.65%。主要变动原因是2018年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、维修费、电费、公务用车运行费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1093.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加512.42万元，增长88.23%。主要变动原因是2018年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、维修费、电费、公务用车运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1093.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1067.03万元，占97.61%；社会保障和就业（208）支出13.41万元，占1.23%；医疗卫生支出（210）4.69万元，占0.43%；住房保障支出（221）8.05万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1093.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为32.56万元，完成预算100%，

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2018年支出决算数为453.05万元，完成预算100%，3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2018年支出决算数为406.54万元，完成预算100%，

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2018年支出决算数为90.14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：2018年支出决算数为84.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2018年支出决算为13.41万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2018年支出决算为4.69万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 2018年支出决算为8.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出465.26万元，其中：

人员经费144.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费320.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为320.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算319.55万元，占99.81%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出319.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加100.95万元，增长46.18%。

其中：公务用车购置支出27.11万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额27.11万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车75辆，其中：轿车52辆、商务车1辆、越野车12辆、载客汽车1辆、特种车6辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出292.44万元。主要用于公务用车改革，全县所有涉改车辆交由县机关事务管理局统一管理、统一调度，统一支出公务用车运行费是开展全县单位公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准次数，减少公务接待支出费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：开展公务用车和办公用房管理使用专项检查0.08万元；机关物业管理、公务用车运行、机关后勤等业务交流支出0.15万元；政府机关食堂管理办法学习支出0.08万元；政府机关食堂运行管理交流学习支出0.05万元；机关事务管理交流学习支出0.08万元；公务用车管理交流学习支出0.08万元；交流学习机关事务管理工作支出0.08万元。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公务用车集中管理、物业管理、政府机关食堂项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位绩效自评结果良好。我局按规定树立正确的绩效价值观，把单位绩效管理作为行政管理的一项基本制度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映集中管理公务用车、物业管理、政府机关食堂等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公务用车管理及司勤工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数395.76万元，执行数为343.28万元，完成预算的86.74%。通过项目实施，保障了全县各单位用车出行安全、节约了公务用车的运行成本、提高公务用车的使用效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为74.93万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，保障了行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理，行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.政府机关食堂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为343.28万元，完成预算的476.8%。通过项目实施，保障了定点采购绿色无公害食材，送专业机构检测，所有检测结果均在公示栏内予以公示。对成品菜实行试尝制，坚持菜品留样48小时，确保无食品安全问题。主要问题：无。下一步改进措施：无