2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对天网视频监控项目开展了绩效评价，《天网视频监控项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
大英县公安局
2019年度部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县公安局下属二级预算单位3个，其中：行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县看守所，县机动车检验中心、县警犬技术中心。
（二）机构职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国（边）境地区的治安秩序；
11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14.法律、法规规定的其他职责。
（三）人员概况
截止2019年12月31日，大英县公安局在职民警职工278人，其中：民警242人，机关工勤11人，事业人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年，大英县公安局部门财政资金收入共计8318.71万元。其中：基本支出4421.35万元，项目支出3897.36万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年，大英县公安局部门财政资金支出共计7075.24万元，其中：基本支出：4029.03万元，项目支出3046.21万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照综合预算的原则，大英县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门财政收支结合了本单位上年工作开展情况和本年实际，所有预算资金均编制了绩效目标。由于近几年来中省下达的转移支付资金数额不稳定，编制年度预算时，未将转移支付资金未纳入。
（二）执行管理情况
根据大英县第五届人民代表大会第五次会议批准的2019年大英县财政预算，大英县财政局于2019年2月27日下达我局2019年部门预算。
中省专款分配及时到位，分配合规率100%。
2019年，大英县公安局财政收入8318.71万元，财政资金支出7075.24万元，年度部门预算执行进度为85.05%。
全年共支出水费4.21万元，电费42.70万元，占2018年水电费支出的80.12%。
2019年，大英县公安局“三公”经费157.63万元。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。2019年，大英县公安局按照县财政局关于政府性债务管理要求，及时上报各类报表，按要求提供资料迎接省财政厅检查，全局政府性债务总额为零。
2.非税收入执收。2019年，大英县公安局非税收入执收共计1085.33万元，完成了年度任务。
3.政府采购实施计划。2019年，大英县公安局严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》以及政府采购有关规定，全年共报送9个政府采购项目审批表，总金额971.2053万元。并在签订合同后及时做好采购信息备案工作。
4.资产管理。2019年，大英县公安局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》建立和健全资产管理各项规章制度，使国有资产得到合理配置和有效使用，并保障国有资产的安全和完整。
根据大财发〔2019〕344号《关于进一步加强行政事业单位资产管理的通知》文件要求，经局党委研究决定，聘请第三方机构实施资产清查审计，此项工作因疫情推迟至2020年8月继续进行。
5.内控制度管理。按照省财政厅要求，我局在既有的内控制度体系内，再次聘请专业公司对全局内控制度进行了完善。
6.信息公开。2019年，根据大英县要求，我局按时公开了2019年预算和2018年决算，并依照政务公开统一要求，对外公开了相关报表，编制了政务公开文字说明。
7.绩效评价及依法接受财政监督情况。2019年，我局根据年初预算项目绩效评价要求，在预算执行过程中对全局项目进行了跟踪问效，确保了全年项目按时按质完成。同时，积极接受财政局业务指导与监督检查，无违规情况。
（四）整体绩效
从整体上看，2019 年我局围绕中央、省委和市县要求，紧紧围绕维护国家政治安定和社会稳定总任务，牢牢把握对党忠诚，服务人民，执法公正，纪委严明总要求，资金使用决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局所有项目资金最终目的是围绕社会治安稳定，保护人民生命财产安全正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。资金使用决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
（二）存在问题。由于时间原因，反恐和应急中心项目资金使用进度较慢，部分资金将在下一年度继续支付。
（三）改进建议。积极与县政府和县财政局协调对接，确保项目资金及时下达，加快项目资金支付进度。
附件2
天网视频监控项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．天网视频监控系统（即大英县“平安城市”监控系统）始建于2012年（一期和二期），目前已建成投入使用的共五期。项目共建设点位265个，安装摄像头320个。该项目主要为公安机关掌握重点区域交通、治安情况、人流车流信息等提供实时图像和数据存储。公安机关在该项目建设中主要任务是提供系统建设标准，按技术规范要求进行验收。项目建成后，由公安局相关部门（公安局指挥中心）负责。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目根据大英县公安局与中国电信股份有限公司大英公司等建设单位签订的合同立项，同时，作为公安局资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金纳入公安局重大项目资金管理要求进行管理，资金支付前须由局党委会讨论通过，项目资金主要用于支付承建方系统使用期间的网络和设备租赁费，即项目运行情况（承建方按期报送系统运行数据）经公安局指挥中心考核后，由公安局按程序支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则根据合同条款，按合同既定单价支付每个点位的设备租赁费和网络租赁费，此外，按系统实际耗费电力情况支付电费。设备租赁费和网络租赁费需结合每月每个点位实际有效运行的时间，以及图像质量（由指挥中心负责考核）。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承建方按公安局规划点位和技术规范要求设置摄像探头，完成线路铺设和数据传输设备、存储设备系统建设，系统验收后，能按公安局要求提供图像实时回传和存储。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
具体绩效目标为系统能满足公安机关工作要求，能实时提供图像传输以及30天数据存储和复制。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
天网视频监控系统项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
一是领导重视。成立了以公安局局长为组长，公安局政委，分管局长任副组长的公安局绩效评价工作领导小组，绩效办、局审计室、警务保障室、指挥中心负责人任领导小组成员；二是措施落实。由指挥中心提供项目合同，项目运行情况定期考核表，警保室提供支付凭证资料，领导小组成员对项目立项、合同签订以及执行等进行审查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金申报由公安局根据天网一至五期建设合同按实申报，县财政局据此纳入年度财政预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2019年度天网视频监控系统项目资金计划为395.84万元。
2．资金到位。该项目资金纳入年初预算，项目指标于2019年4月下达，由公安局根据进度按月申报用款计划，财政局逐月拨付。截止2019年12月31日，项目资金全部拨付到位。
3．资金使用。
截止2019年12月31日，天网视频监控系统资金支出345.92万元，其中：中国电信大英分公司网络租赁费299.28万元，顺成公司设备租赁费46.12万元，电费0.52万元。项目资金支付程序合规，支付范围、支付标准符合合同要求，支付进度，支付依据等合规合法、与预算相符。截止2019年12月31日，项目资金支出占项目计划87.39%，原因在于2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，顺成公司尚有15.37万元未支付，占项目计划3.89%。
（三）项目财务管理情况。
大英县公安局财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施过程中，大英县公安局负责对项目建设进行全程监督，负责协调相关单位，配合中国电信大英分公司，顺成公司进行项目建设，提供监控机房并负责维修，负责支付系统运转所需电费和项目租赁费；中国电信大英分公司、顺成公司负责按《技术方案》进行线路铺设，摄像机安装和数据存储，保证图像传输流畅、清晰、无故障，系统所记录的图像需达到30天存储时间，可另行存储和刻录，确保系统与上级公安机关的图像互传，同时，负责按公安行业标准进行系统的免费升级。
（二）项目管理情况。
天网视频监控系统项目建设通过政府统一采购招标，项目招投标期间，在相关网站对社会进行了公示，符合政府采购、招标程序规定。
（三）项目监管情况。
项目实施过程中，大英县公安局落实专人负责对项目建设进行监督，项目投入使用后，由公安局指挥中心对各点位图像传输情况进行抽查，每月汇总各点位数据，资金支付前说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
天网视频监控系统由2012年开始天网1期建设以来，到2019年，已经累计建成5期，点位265个，320个摄像头，除个别点位因客观原因（如市政施工未完工不能建设）外均按合同如期完工，项目完成数量、质量符合合同要求、使用效果符合合同预期。
（二）项目效益情况。
项目投入使用以来，为大英县城治安管理，案件侦破以及重大涉稳提供了有力的信息支撑，社会反应良好，得到了广大人民群众的认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
天网视频监控系统建设按政府招标采购程序进行建设，点位选择重点场所，重点路段和人流车流密集区域，布局合理，数据考核方式结合实际，科学规范，资金使用符合支持环节，程序合规，项目在社会管理，案件侦破等方面使用效果明显，社会反响好，满意度高。
（二）存在的问题。
部分期间资金支付不及时，导致全年项目支付进度未达100%。
（三）相关建议。
一是相关部门（如指挥中心）提前介入，组织数据考核，及时完成资金支付；二是公安局及时与财政部门协调，确保资金按时支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
