2019年度四川省大英县公安局部门决算

　　2019年度

　　四川省大英县公安局部门决算

　　
目录

　　公开时间：2020年9月3日

　　第一部分部门概况…………………………………………………………1-2

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明…………………………………………3-16

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释………………………………………………………17-19

　　第四部分附件……………………………………………………………21-30

　　附件1 2019年度部门整体支出绩效报告

　　附件2 天网视频监控项目2019年绩效评价报告

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

　　2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

　　3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

　　4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

　　5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

　　6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

　　7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

　　8.管理集会、游行、示威活动；

　　9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

　　10.维护国（边）境地区的治安秩序；

　　11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

　　12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

　　13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

　　14.法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年，在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，县公安局紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳主线，紧紧围绕县委县政府战略部署，忠实履职、务实工作，圆满完成了各项任务，有力维护了全县政治安全和社会大局稳定。

　　一是着力主业，取胜精准打击，刑侦、禁毒、经侦和网安 “四场战役”。

　　二是多措并举，安全监管实现“三零目标”。县拘留所、县看守所实现了监管场所安全事故“零发生”；实现了重特大道路交通安全事故“零发生”；实现了重大公共安全案事件“零发生”。

　　三是强化保障，基础建设（民警职工办公环境改善，民警职工办公环境改善，智慧公安建设和惠警暖警工程）迈出“四大新步伐”。

　　四是服务民生，窗口单位满意度、群众评价满意度实现“双提升”。

　　六、机构设置

　　大英县公安局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　大英县公安局以下无二级预算单位，本决算为部门末级决算。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计15393.95万元。与2018年相比，收入减少412.04万元，下降4.72%。支出减少1655.51万元，下降18.96%。主要变动原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局1243.47万元未能在2019年12月31日前支付。同时，2019年，大英县公安局财政收入较上年减少412.04万元。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计8318.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8318.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计7075.24万元，其中：基本支出4029.03万元，占56.95%；项目支出3046.21万元，占43.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计15393.95万元。与2018年相比，收入减少412.04万元，下降4.72%。支出减少1655.51万元，下降18.96%。主要变动原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局1243.47万元未能在2019年12月31日前支付。同时，2019年，大英县公安局财政收入较上年减少412.04万元。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出7075.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1655.51万元，下降18.96%。主要变动原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局1243.47万元未能在2019年12月31日前支付。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出7075.24万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出6353.74万元，占89.80%；社会保障和就业（类）支出339.49万元，占4.80%；卫生健康支出137.05万元，占1.94%；城乡社区（类）支出10万元，占0.14%；住房保障支出234.95万元，占3.32%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为7075.24万元，完成预算85.06%。其中：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0。决算数小于预算数的主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　2.公共安全（类）武装警察部门（款）其他武装警察部队（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为3024.99万元，完成预算89.47%，决算数小于预算数的主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1785.65万元，完成预算100%，决算等于预算数。

　　5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为148.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为193万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为292.55万元，完成预算88.98%，决算数小于预算数的主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　8.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算126.40万元，完成预算81.93%。决算小于预算数的主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　9.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算717.66万元，完成预算48.46%。决算小于预算数的主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算339.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算125.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算11.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算234.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出3508.06万元，其中：

　　人员经费2680.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费827.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为157.63万元，完成预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是中央出台八项规定后，各级减少不必要公务外出，同时，我局严格压缩不必要的“三公”支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算149.78万元，占99.86%；公务接待费支出决算7.85万元，占52.34%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2018年支出持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出149.78万元,完成预算99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少38.54万元，下降20.47%。主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车35辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车33辆，特种专业技术用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出149.78万元。主要用于治安巡逻，案件侦破和维稳处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出7.85万元，完成预算52.34%。公务接待费支出决算比2018年减少0.28万元，下降3.45%。主要原因是中央出台八项规定后，各级减少不必要公务外出，同时，我局严格压缩不必要的“三公”支出。其中：

　　国内公务接待支出7.85万元，主要用于接待到我地检查工作，办案、考察交流等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待214批次，1284人次（不包括陪同人员），共计支出7.85万元，具体内容包括：接待上级检查6.21万元，接待兄弟区（县）公安机关办案、考察交流等1.64万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，大英县公安局机关运行经费支出671.55万元，比2018年减少186.11万元，下降21.70%。主要原因是2019年12月20日，政府财政管理信息系统停止办理支付业务，致使我局部分资金未能在2019年12月31日前支付。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大英县公安局政府采购支出总额537.10万元，其中：政府采购货物支出458万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.10万元。主要用于反恐用房和应急处突中心建设以及业务技术用房设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大英县公安局共有车辆35辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车34辆，其他用车主要是用于执法执勤用车和特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对天网视频监控和治安卡口系统等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，县公安局紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳主线，紧紧围绕县委县政府战略部署，忠实履职、务实工作，圆满完成了各项任务，有力维护了全县政治安全和社会大局稳定。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看两个项目全年运行达到了建设要求，为案件办理，交通管理、信息收集等提供了决策数据。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映天网视频监控和治安卡口系统等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）天网视频监控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数382.04万元，执行数为382.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了公安机关案件侦破，信息收集和交通管理需要，发现的主要问题：一是设备日益老化；二是因市政建设，设备和线路损坏导致数据量同比减少。下一步改进措施：加强与电信公司，顺成公司协调，提高设备正常使用率，同时，做好天网建设标识，避免人为情况损坏。

　　（2）治安卡口项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.48万元，执行数为54.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时收集了通过各卡点车辆信息，为案件侦破提供了信息支撑，发现的主要问题：因停电或市政建设，个别卡点部分没有数据。下一步改进措施：与联通公司、电力公司协调，提供设备使用率，同时，做好标识，减少人为损坏。