18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县统计局2019年部门整体支出绩效自评报告
为加强财政资金使用管理，规范财经秩序，提高资金使用效益，我单位制定并完善了一系列内部管理控制制度，对每个环节进行明文规定。根据县财政局下发的部门整体支出绩效自评有关要求，我单位经过系统的自查、自评，对财政资金的拨付、使用和管理情况，项目资金使用效率、效益和效果等情况进行了综合评价，评价结果如下。
一、单位基本情况
（一）机构组成。大英县统计局部门预算单位1个，包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心、县经济调查队、县统计执法队5个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。
（二）机构职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（三）人员概况。2019年核定全额拨款行政单位总编制30人，在岗33人（包含临聘人员5人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年全年总收入644.60万元，其中财政拨款本年565.93万元、上年结转结余78.67万元（主要为第四次全国经济普查项目经费）。
（二）部门财政资金支出情况。2019年全年总支出639.10万元，其中人员经费321.98万元，占总支出的50.4%；日常公用经费44.75万元，占总支出的7.0%；项目支出272.37万元，占总支出42.6%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年单位收入、支出年初预算安排474.99万元，与上年增加14.05万元 ，主要是增加了第四次全国经济普查经费；年度执行中，调整为565.93万元，调整原因：兑现了2018年年终绩效奖和2019年内增加了人员。
（二）执行管理情况
2019年我单位严格执行厉行节约有关规定，加强《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关条例办法的学习，并印发了《大英县统计局支出管理制度》，从制度对全局支出进行规范，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。支出按经济分类科目分析如下。
1.“三公”经费支出情况：
2019年公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要是2017年4月小车划拨给机关事务管理局。
2019年公务接待费4.61万元，比上年减少1.48万元，同比下降24.3%，主要是2019年响应八项规定，积极压缩三公经费开支；共56批次，573人次。
2019年无因公出国（境）费。
2.会议费支出情况：2019年11.24万元，比上年增加6.52万元，同比增长138.1%，主要是2019年增加经济普查，相关会议增加。
3.培训费支出情况：2019年5.32万元，比上年增加4.95万元，同比增加1339.0%，主要是2019年增加了畜禽抽样调查培训、普通话培训及考试费、四经普培训等培训费用。
（三）综合管理情况
根据财政部门要求，我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。建立《大英县统计局采购管理制度》，对单位固定资产采用统一采购、多人经办，“货比三家”原则，并按政府采购程序和有关规定办理采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。
我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度为宗旨。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，进一步加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费支出审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。
我单位落实专人，按照财政部门的要求，切实做好预决算信息公开、定期进行绩效评价等工作，负责接受财政检查监督事项，并在规定时间内完成相应的整改和报告。
（四）整体绩效
从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，我单位2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。
1. 高质量完成全县经济指标。2019年以来，县统计局紧紧围绕县委、县政府确定的经济发展目标，做好指标分解，跟踪指标完成情况，分析存在困难和问题，提出具体工作建议，积极推动全县各项经济指标顺利完成。2019年，全县实现GDP174.87亿元，增长8.1%；规上工业增加值增长9.8%；服务业增加值增长9.4%；全社会固定资产投资增长12.5%；地方一般公共预算收入7.07亿元，增长11.3%；社会消费品零售总额76.07亿元，增长11.1%；城乡居民人均可支配收入分别达到31905元、16165元，增长9.5%、10.3%。
2. 精心组织各项统计调查工作。2019年，县统计局认真做好各项统计调查工作，进一步提高数据质量，做到数出有据、准确及时。完成农业、工业、建筑业、能源、固定资产投资、房地产、社会消费品零售额等常规统计工作。抓实乡村振兴，城乡居民两大收入、县级粮食产量抽样、主要畜禽监测等重点领域统计调查监测。我县被表彰为四川省2019年居民收支调查工作先进县，我局被表彰为四川省第三次全国农业普查先进集体，陈利君同志被表彰为四川省第三次全国农业普查先进个人。
3. 扎实开展第四次全国经济普查。在第四次全国经济普查工作中，我局负责组织实施全县经济普查工作，承担经普工作部署、动员、组织、培训、协调等日常工作。完成普查登记个体户15467户；完成普查登记单位2520家（法人单位2176家，产业单位344家），比三经普增长35.1%，其中，农林牧渔服务业65家，工业261家，建筑业105家，房地产业34家，批发零售业429家，住宿餐饮业33家，社科文873家，服务业720家。取得丰富翔实的经济普查数据，摸清大英二、三产业的发展规模及布局，全面掌握产业组织、产业结构现状及生产要素构成。
4. 认真开展人口普查试点工作。根据《遂宁市统计局关于开展遂宁市第七次全国人口普查专项试点工作的通知》，我局在大英县蓬莱镇三溪口村开展了出生和死亡人口调查试点工作，认真完成制定方案、准备、摸底、入户核对、质量评估、总结等六个阶段工作任务，为全市第七次全国人口普查制定准确查清出生、死亡人口办法及措施提供了可推广复制的经验。
5.不断提高统计服务水平。2019年，县统计局紧扣县委、县政府对经济工作的决策部署，紧盯经济运行中的新情况、新问题及发展趋势，及时做好与GDP核算相关指标的分析预警，协助召开经济形势分析会22次，牵头组织协调发展改革局、经科局、商务经合局、住房城乡建设局、财政局等经济主管部门，召开部门会商会30余次,撰写统计分析27篇、信息170余条，切实为我县经济高质量发展当好了决策参谋。针对各部门和社会公众实际需求，快速整理、逐一答复，及时反馈，提供优质统计信息服务500余次。
其中，2019年针对重点工作的保障资金安排，我单位为第四次经济普查预算经费110万元，基本保证了普查工作的需要。
四、自评结果及下一步工作打算
（一）自评结果
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度自评得分为81分。
（二）存在的问题
1.预算编制不够精细。在预算编制过程中，存在部分预算项目明细不够细化的情况，尤其是对会议费、培训费确认要求认识不到位，导致二者实施计划编制不够准确，与实际发生的内容有一定偏差。
2.资产管理有待提高。在进行固定资产清查时，未能及时将清查结果与财政部门对接进行复核，未能及时清理报废的固定资产；资产管理系统折旧不到位。
3.绩效信息公开不及时。单位内各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况，未能及时进行绩效评价工作并公开相关信息。
（三）下一步工作打算
针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟下一步工作打算如下：
