2018年，财政局机关运行经费支出68.07万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。比2017年减少5.3万元，下降7.22%。
（二）政府采购支出情况
2018年，财政局政府采购支出8.99万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.99万元。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调、会议室音响等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务专门性财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展预决算编审等专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展国库集中支付等专门性财政管理工作的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政监督检查等专门性财政管理工作的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）：指局机关及参公管理事业单位用于政府与社会资本合作等方面的项目支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指事业单位用于土地治理方面的项目支出。
13.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：指事业单位用于产业化经营方面的项目支出。
14.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指事业单位用于其他农业综合开发方面的项目支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指事业单位用于其他农村综合改革方面的项目支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：财政局用于财政管理工作等方面的其他支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
第四部分 附 件
财政局2018年部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县财政局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
（二）机构职能
1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订我县财税体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税法规实施办法和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项，承办上级要求县一级承担的税政工作。
3.承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，按规定管理彩票资金。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。
6.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法，并对执行情况进行监督检查，负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。
7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责投资评审管理工作。办理和监督财政性经济发展支出，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。
9.负责管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。
10.执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
12.负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪的行为。负责财政资金绩效评价工作。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订和组织实施全县财政业务培训。
14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
大英县财政局2018年末编制数77人，在岗在职实有人数70人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
大英县财政局2018年收入预算1124.29万元。其中：一般公共预算拨款收入1124.29万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
大英县财政局2018年支出数1172.47万元。其中：基本支出：947.85万元，占80.84%：项目支出224.62万元，占19.16%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.县级财力预算分配财政分配给部门后在2018年上半年内完成部门分配方案，分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率99%。
（二）专项预算管理
根据预算绩效管理要求，大英县财政局2018年结合本部门（单位）工作开展情况，在年初预算编制初期，对专项预算编制进行合理规划、分配科学、严格管理，并组织对财政监察项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局预算报送及时合规、财政绩效评价工作有序推进，基本支出、项目决策、项目管理等方面更加规范，财政资金管理严格，程序合法，内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。
（三）结果运用情况
本部门对下属单位县财监局开展了整体支出绩效评价，得分为95分。本部门对财政监察资金开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目的完成数量质量失效有待改善，二是服务对象的满意度有待于改善。下一步改进措施：一是加强财政监察资金的监管，提高资金支出绩效。二是提高服务质量。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算
