项目名称 | 2018年工业产业扶贫资金项目 | ||||
预算单位 | 大英县经济和信息化局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
奖励在结对帮扶、产业发展、劳动就业、 基础设施、捐款捐物方面取得显著成效的 企业和产联式合作社 | 一是兑现了产联式合作社24个，资金34.8万元，带动贫困户1339户，2627人务工，增加了贫困户的收入；二是兑现了“万企帮万村”企业6个，资金15.2万元，解决了22个贫困户到企业就业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量 指标 | 资金奖励给符合条件的工业企业和产联式合作社。 | 一是兑现产联式合作社24个；二是兑现“万企帮万村”企业6个。
| 一是兑现了产联式合作社24个，资金34.8万元；二是兑现了“万企帮万村”企业6个，资金15.2万元。 | |
项目完成 指标 | 质量 指标 | 奖励在扶贫领域取得显著成效的工业企业和产联式合作社。 | 所有符合条件的工业企业和产联式合作社 | 已全部完成 | |
效益指标 | 可持 续影响指标 | 此项目是否良性运行 | 是 | 是 | |
满意度指标 | 服务 对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 99% | |
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称 | 四川久大蓬莱盐化有限公司职工水、电、气分户改造资金项目 | ||||
预算单位 | 大英县经济和信息化局 | ||||
预算执行情况 (万元) | 预算数: | 176.4 | 执行数: | 62.63 | |
其中-财政拨款: | 176.4 | 其中-财政拨款: | 62.63 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
解决四川蓬莱盐化有限公司职工水电气政府负责的分户改造和水电气管网年久失修的 安全隐患问题 | 一是彻底解决了四川蓬莱盐化有限公司2006年改制后职工水电气政府负责的分户改造问题。二是彻底解决了四川久大蓬莱盐化有限公司自供职工水电气管网10余年年久失修的安全隐患问题。三是大大提升了原久大盐化公司职工的生活质量，特别是供水得到了改善，受到了职工住户的好评。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2017年已支付500万元，2018年余176.4万元 | 2018年全部支付 | 2018年拨付176.4万元（已支付62.63万元） | |
项目完成指标 | 质量指标 | 提升原久大盐化公司职工的生活质量 | 一是解决四川蓬莱盐化有限公司职工水电气政府负责的分户改造问题；二是解决四川久大蓬莱盐化有限公司自供职工水电气管网10余年年久失修的安全隐患问题；三是提升原久大盐化公司职工的生活质量。 | 已完成35.5% | |
效益指标 | 可持续 影响指标 | 此项目是否良性运行 | 是 | 是 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 90% | 92% | |
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县经信局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目、2018年工业产业扶贫资金项目、四川久大蓬莱盐化有限公司职工水、电、气分户改造资金项目开展了绩效评价，《燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目2018年绩效评价报告》、《燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目2018年绩效评价报告》、《燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县经信局机关运行经费支出42.88万元，比2017年减少2.51万元，下降5.53%。主要原因是公务接待费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县经信局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是结转资金收入等。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6．一般公共服务（类）商贸商务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7．一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
8．一般公共服务（类）商贸商务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9．一般公共服务（类）商贸商务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
13．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指贫困村第一书记工作经费。
14．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
15．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
16．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
17．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
大英县经信局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县经信局下属二级单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1．贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。
2．负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。
3．监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。
4．负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。
5．负责全县企业技术改造推进工作，企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。
6．负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。
7．协助推进企业信用制度建设，协助做好中小企业信用担保和融资体系建设。
8．对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。
9．统筹推进全县信息化工作，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理。
（三）人员概况。截止2018年12月31日大英县经信局共有在职职工19人，其中行政人员15人，事业人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政资金收入854.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入832.07万元，占97%；其他收入22.15万元，占3%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出942.78万元，其中：基本支出317.92万元，占34%；项目支出624.86万元，占66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县经信局部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标。
（二）专项预算管理。专项预算严格按相关程序申报办理，规划合理，分配科学及时，分配结果符合财政政策以及项目相关要求。财政分配给部门专项资金后，在30日内根据相关制度管理规定完成部门分配方案，分配情况合规。项目严格按要求开展实施，按时按量完成了绩效目标。
（三）结果应用情况。本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，应将绩效评价结果作为资金分配和合理使用的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照国家政策法规规定，结合本局的实际情况，建立健全了内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。报账时间不及时，有时影响财务每月结算。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量；加强内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。
附件2
2018年燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了确保燃煤锅炉淘汰工作按时完成，我局督促各燃煤锅炉企业加快拆除，并协商县燃气公司，要求其多派施工人员，加快燃气安装。燃气公司将施工人员分成五组，对县建成区内淘汰燃煤锅炉企业进行安装，于2017年12月底完成建成区内燃气安装。到2017年12月底，我局与县发改局、县财政局、原县环保局和工商质监局对建成区内淘汰燃煤锅炉企业进行了验收。于2018年3月27日，以《关于兑现燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金的请示》（大经信〔2018〕17号）文件，向县人民政府请示兑现燃煤锅炉补助资金241.60万元，原县委常委、常务副县长吴红彬、副县长文林同意拨付补助资金给相关企业。县财政局于2018年6月6日将补助资金拨付我局，我局于2018年7月全部资金分别拨付了获得补助20户企业。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。在淘汰燃煤锅炉工作开展中，无安全、环保事故发生，确保了中、省、市下达的淘汰燃煤锅炉目标任务完成，受到市委、市政府的表彰。对照《2019年大英县项目支出绩效评价指标体系》，绩效评价总分为100分。
（二）绩效分析
1．项目决策。为了更好、更快地完成中、省、市下达的淘汰燃煤锅炉的目标任务，我局代县政府起草了关《大英县工业企业燃煤锅炉改造整治工作方案》（大府办函〔2017〕83号）文件，文件规定了淘汰时间、淘汰补助金额。我局牵头对建成区内燃煤锅炉开展淘汰工作。
2．项目管理。2017年12月底，我局与县发改局、县财政局、原县环保局和工商质监局对建成区内淘汰燃煤锅炉企业进行了验收。于2018年3月27日，以《关于兑现燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金的请示》（大经信〔2018〕17号）文件，向县人民政府请示兑现燃煤锅炉补助资金241.60万元，原县委常委、常务副县长吴红彬、副县长文林同意拨付补助资金给相关企业。县财政局于2018年6月6日将补助资金拨付我局，我局于2018年7月全部资金分别拨付了获得补助20户企业。
