2018年度四川省遂宁市大英县经济和信息化局部门决算

目    录  

第一部分  部门概况...............................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................4

二、机构设置..................................................................9

第二部分  2018年度部门决算情况说明..............................9

一、收入支出决算总体情况说明...........................................9

二、收入决算情况说明...........................................................10

三、支出决算情况说明...........................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................16

十、预算绩效情况说明..........................................................16

十一、其他重要事项的情况说明..........................................22

第三部分  名词解释..............................................................23

第四部分  附  件..................................................................26

附件1.........................................................................26

附件2.........................................................................29

第五部分  附  表.......................................................................34

一、收入支出决算总表...................................................... 

二、收入决算表........................................................... 

三、支出决算表.............................................................. 

四、财政拨款收入支出决算总表............................................... 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.......... 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................... 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................... 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............. 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................. 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 

十三、国有资本经营预算支出决算表...................................... 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。

2．负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3．监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。

4．负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

5．负责全县企业技术改造推进工作，企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。

6．负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

7．协助推进企业信用制度建设，协助做好中小企业信用担保和融资体系建设。

8．对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。

9．统筹推进全县信息化工作，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．强措施，工业经济稳增长

一是落实企业联系制度。全县机关单位选调52人联系88户企业，明确服务内容，做好日常管理及考核，真服务、真帮扶。二是强化运行监测。实行“月调度、季分析”制度，深入企业开展调查研究，摸清企业运行情况，切实帮助协调解决企业水、电、气、资金等要素问题，每季度召开一次规模工业企业运行分析会，引导企业准确把握当前经济运行态势和市场形势。三是抓分类指导。将雷得云母、佳世特等12户中小微企业纳入“专精特新”培育行动，打造一批竞争力强的“小成长型”企业；对飞亚动力、久大盐化、海德信等10户效益好企业实施“市场倍增”行动，通过技改扩能，迅速提高产值；对科瑞特纺织、华建管桩等效益下滑企业采取“户户见面”方式，积极协调指导，帮助止滑提效；对中腾能源、宏成电源等停产半停产企业，帮助找准症结，制定复产计划；对科瑞特、盈德园等资金困难企业，协调解决贷款还款事宜，降低企业运行成本。四是重抓主导产业。6户能源化工企业实现产值40.63亿元；11户化学新材料企业实现产值11.73亿元，同比增长41.8%；18户汽车零配件及装备制造企业实现产值13.49亿元，同比增长27.2%。五是抓企业培育。重点培育浩石模块、博域智能机械等12户小微企业。

2．推项目，工业发展增后劲

一是积极争取项目资金。争取上级资金2011.39万元，包装了鸿鹏新材料建6万吨/年表面活性剂、蜀泰化工建过度元素铜基催化剂新型制备工艺及产业化等6个项目纳入2019年省级工业发展资金项目库。二是快推项目竣工投产。佳世特橡胶腻子复合型橡胶密封条生产线建设项目、浩石模块化房屋制造一期项目等8个项目已竣工投产。三是在建项目有序推进。中通动物药业新建动物疫病新型诊断试剂生产线、捷贝通油田服务总部中心项目等7个项目有序推进。四是全力抓好投资促进。全年外出招商6次，报送招商引资信息8条，引进新奥能源投资1.1亿元建设大英工业集中发展区综合能源项目、兴茂石化投资6亿元建设循环经济及固废处置项目。

3．优服务，工业企业增动能

聚能科技、蜀泰化工2户企业创建省级技术中心，中通动物药业创建市级技术中心，省级技术中心企业7户，市级技术中心企业4户；鸿鹏新材料在天府股交中心挂牌；为企业减免各类税费1.9亿元，协助19户企业落实应急转贷资金2.62亿元、新增“园保贷”贷款728万元、续贷2695万元；完成化学新材料园区规划；森帝汽配与重庆大学汽车工程学院共建省级联合研发中心；聚能科技与西南石油大学、成都电子科技大学合作研究开发产品；佳世特公司与国家橡胶制品研究院、上海橡胶制品研究院等科研院所合作；聚能科技与成都陆航团签订合作协议，取得95932部队产品试用证明；飞亚动力与绵阳九院建立智能制造专家工作站；科瑞特线织业为陆军勤务学院、解放军装备部提供军用特种纺织面料；鸿鹏新材料、盈德园等7户企业建立现代企业制度；组织30户企业参加西博会、成都国际汽车展、成都平原装备制造产业协作配套对接会、成遂工业产品双向配套供需对接推介会，；组织企业家85人次参加“遂州大讲堂”、中小企业银河培训班、新能源汽车论坛。

4．强监督，安全环保稳局势

（1）践行绿色生态行动。全年出台环保文件63个，环保检查258次，发现问题373处，整改352处，整改率94.4%。一是“散乱污”整治有力。55户“散乱污”企业，通过验收合格28户、断电停产19户、关闭5户、停产转型2户、搬迁1户。二是燃煤锅炉淘汰成效显著。13户企业13台锅炉24.5蒸吨已完成改造任务，中通动物药业、宏大水泥、华建管桩完成“煤改电”，7个乡镇屠宰场完成“煤改气”、“煤改生物质锅炉”。三是加油站地下油罐改造进度快。14座加油站53个地下油罐完成10座37个地下油罐更新改造，改造率74%，进度居全市第一。四是人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园进度快。兴茂石化和久大盐化化工车间两个危化搬迁项目已完成安评，环评即将结束，关闭大英双佳石化。五是中、省环保问题加快整改。盛马1499吨固废处置全面完成；兴茂石化危废处置578吨。

（2）履行安全生产监管职责。督促企业履行安全生产主体责任，强化“管行业、管安全”的监管责任，召开安全生产形势分析会4次，制定安全生产文件27个，开展粉尘防爆、有限空间等专项检查7次，常规检查218次，发出整改指令书14份，发现安全隐患362处，整改357处，整改率98.6%。安全生产三级达标企业22户，参与“1·17”锦泰石油汽油库区一储存罐泄漏处置、应对“7·11”涪江特大洪峰过境、“10·16”反恐防暴危化品泄露应急演练、“12·18”危化品运输泄漏处置。

5．勇担当，重大决策高位推进

一是固废处置中心建设进展顺利。项目可研已完成，安评已取得，环评、设计已通过专家组评审，项目建设已启动。二是全力助推企业重整。分管副局长脱产指导盛马化工重整工作，中谷石化已正式进驻；推进中腾能源预重整进度，已完成尽职调查。三是加快推进成遂协同。与成都美富特环保公司签订《建设表面处理产业园战略合作协议》；与成都成华区经科局达成合作协议；促成亨利德和中建科技，圣九龙和成都凯派汽车、成都锦蓝汽车，利扬汽车和成都双胜汽车、成都航天模塑、成都毓恬冠佳汽车合作，引导企业参与环成都经济圈产业分工、协作和配套。

6．尚作为，脱贫攻坚显成效

一是工业产业扶贫成效显著。兑现工业产业扶贫资金50万元；引导工业企业为贫困村捐资捐物246.2万元，“以购代扶”12.18万元，吸纳贫困人员就业54人；久大盐化、滋宁药业等14户规上工业企业分别与14个贫困村结对，实现“一对一”精准帮扶全覆盖；滋宁药业建成产联式合作社6个；工业产业专项扶贫获全省片区外73个非贫困县唯一满分（12分）。二是信息通信扶贫提前完成。22个贫困村完成“村村通宽带”工程建设，验收合格达标率100%，提前完成全县45个贫困村信息通信扶贫任务。

二、机构设置

大英县经信局下属二级单位1个，其中行政单位1个，，其他事业单位1个。

纳入大英县经信局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位是大英县经济信息中心。

 第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1144.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加573.95万元，增长101%。主要变动原因是年初有结转和结余、项目经费、人员和其他收入的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计854.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.07万元，占97%；其他收入22.15万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计942.78万元，其中：基本支出317.92万元，占34%；项目支出624.86万元，占66%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1122.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加551.80万元，增长97%。主要变动原因是资源勘探信息项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出920.63万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加640.36万元，增长228%。主要变动原因是资源勘探信息项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出920.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出305.38万元，占32%；社会保障和就业（类）支出23.82万元，占3%；医疗卫生支出8.34万元，占1%；资源勘探信息等（类）支出568.8万元，占62%；住房保障支出14.29万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为920.63，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）商贸商务（款）行政运行（项）：支出决算为187.98万元，完成预算100%。

２．一般公共服务（类）商贸商务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为43.10万元，完成预算100%。

３．一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

４．一般公共服务（类）商贸商务（款）事业运行（项）：支出决算为40.34万元，完成预算100%。

５．一般公共服务（类）商贸商务（款）其他贸易事务支出（项）：支出决算为31.96万元，完成预算100%。

６．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.82万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.90万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为214.57万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为291.60万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为62.63万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出295.77万元，其中：

人员经费252.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费42.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中、省、市、县相关政策制度，厉行节约，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.94万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.28万元，下降100%。主要原因是2017年4月底按规定已将本单位公务用车移交过户到大英县机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出3.94万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2017年减少0.84万元，下降18%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，减少公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，607人次（不包括陪同人员），共计支出3.94万元，具体内容包括：省、市经信委专家调研和督查工业企业3.08万元，招商引资1.00万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大部分项目不论项目完成指标、效益指标以及满意指标都取得了不错的成绩，为企业提供了更优质的服务。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看企业满意度较高。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“其他支持中小企业发展”（包括燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目和2018年工业产业扶贫资金项目）“其他资源勘探信息等支出”（四川久大蓬莱盐化有限公司职工水、电、气分户改造资金项目）3个项目绩效目标实际完成情况。

1．燃煤锅炉清洁能源改造财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数241.60万元，执行数为241.60万元，完成预算的100%。为了确保燃煤锅炉淘汰工作按时完成，我局督促各燃煤锅炉企业加快拆除，并协商县燃气公司，要求其多派施工人员，加快燃气安装。燃气公司将施工人员分成五组，对县建成区内淘汰燃煤锅炉企业进行安装，于2017年12月底完成建成区内燃气安装。在淘汰燃煤锅炉工作开展中，无安全、环保事故发生，确保了中、省、市下达的淘汰燃煤锅炉目标任务完成，受到市委、市政府的表彰。

2．2018年工业产业扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。该项目实施后，一是兑现了产联式合作社24个，资金34.8万元，带动贫困户1339户，2627人务工，增加了贫困户的收入；二是兑现了“万企帮万村”企业6个，资金15.2万元，解决了22个贫困户到企业就业。该项目资金兑现过程中，坚持公开、公平、公正原则，2018年12底工业产业专项扶贫获全省片区外73个非贫困县唯一满分县。受到了社会各界高度称赞，为全县发展作出了贡献。

3．四川久大蓬莱盐化有限公司职工水、电、气分户改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176.40万元，执行数为62.63万元，完成预算的35.50%。项目实施后产生的效益：一是彻底解决了四川蓬莱盐化有限公司2006年改制后职工水电气政府负责的分户改造问题。二是彻底解决了四川久大蓬莱盐化有限公司自供职工水电气管网10余年年久失修的安全隐患问题。三是大大提升了原久大盐化公司职工的生活质量，特别是供水得到了改善，受到了职工住户的好评。该项目实施中，无安全环保事故发生，达到了优良工程，受到了久大原职工住户的高度称赞，为全县稳定作出了贡献。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)