2021年度大英县象山镇人民政府

部门决算  

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

附件1 24

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。

（3）组织公共服务、实施公共管理。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（4）动员社会参与、指导社区（村）自治。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

（5）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（6）完成财政工作，保障镇村两级基本运转；做好财政监督，保障专款专用。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）凝心精学党史，补足党员干部精神之钙。利用“三会一课”、中心组理论学习、主题党日等载体，采取“坝坝会”“龙门阵”、读书会等形式，开展以党史学习教育为重点的“四史”学习教育50余场次，领导轮流领学8次，开展“学党史、感党恩”活动12场次。全镇共收集学习心得体会178篇，梳理公布镇直各部门“我为群众办实事”工作事项176项，制作镇直各部门“党员先锋岗”公示牌，全镇共有40个业务工作办公室、窗口单位及村办公室在工作中亮明身份，党员干部素质和服务意识得到了进一步提高。  

（2）紧盯重点产业，提升农业发展质效。积极推动S209夏团路升级黑化项目和“象通路”建设，实施马蹄垭—永南坝—永乐村道路拓宽项目，加快建设镇域“农环线”，深度融入“县域农环线”，彻底激活以永乐、青龙滩、永南坝、马蹄垭村为中心的永乐片区2万余亩沿郪江河滩地区发展潜力，以及以三溪村，冯家楼，象山村等为中心的高标准粮油产业带提升，鼓励发展1.1万亩油菜等传统作物种植，全镇基本形成了“郪江万亩粮油、果蔬产业带”，并扶持文龙村金银花种植、犁浅垭村梅花鹿养殖、三溪村跑山鸡养殖等特色产业发展，2021年，共发展农业专业合作社38个，家庭农场65个，其中，省级3个，市级3个，县级4个，县级以上家庭农场15个，2021年申请家庭农场培育计划14个。

（3）围绕重点项目建设，释放“两项改革”红利。推进，原象山小学约1935平方米（教学用房建筑面积）打造居民服务综合体建设。目前，富乐社区党群服务中心已建成投入使用，象山镇便民服务中心建设项目正在规划实施。凤阳村农耕文化博览园建设再添新路，在已初见成效的农耕文化体验园和庭院经济的基础上，村办公室亲民化改造和乡村研学实践基地建设项目正在抓紧实施。全力升级改造象山书院红色教育基地，广泛承接县内外机关企事业单位到此开展党史学习及党性教育，承接县内学校学生到此开展红色党史学习教育。

（4）围绕人居环境治理，共享“绿色发展”成果。有序推进“垃圾分类”试点工作，投放垃圾桶1700个，目前已经进入试运行阶段。结合“PPP”项目，提高生活污水收集率，针对场镇部分污水管网进行改造和接入污水主管网，进一步完善了我镇污水管网体系，今年整治场镇污水管网和截流问题7处，积极修建应急池、提升泵站等污水应急处理设施，使我镇污水收集率达80%以上。整村推进马蹄垭村、冯家楼村、文龙村列为2021年“厕所革命”，超额完成厕改任务数。全面落实河长制工作，全年我镇镇级河长开展巡河次数180次，巡河发现问题34个，已整改问题34个，我镇村级河长开展巡河次数1850次，与上游友邻乡镇，共同召开联防联控会议4次，开展联合巡河8次，协同解决河长制工作难题1个，在辖区河道节点安装新型三角支架18个。

（5）围绕防范重大风险，筑牢“群众安全”防线。严格落实省疫情防控十一条措施，压实四方责任，全面实行重点人员闭环管理，全面落实医疗机构预检分诊制度，加快推进疫苗接种工作，截至目前，我镇新冠疫苗第一针接种14671人，其中3-11岁接种1675人，第二针接种12898人，第三针接种507人。深化禁毒人民战争，对全镇登记在册的224名吸毒人员管控率达100%，“两个坚决”遏制毒品蔓延，今年以来，共查获吸毒人员11人，拘留8人，强制戒毒1人，现正在侦办零包贩毒线索2条，零包贩毒案件1件。全力提升应急管理能力，我镇风险隐患点位突发事件应对处置方案，进行实操演练，全年共开展3次森林防灭火演练，1次防汛演练，应急队伍处置突发事件能力得到进一步提高。定期开展象山镇安全巡查128次，对照清单对我镇各场所开展突击、常规检查，确保不遗留安全隐患。

二、机构设置

大英县象山镇人民政府独立核算机构数1个，下属二级预算事业单位4个，均由财政全额拨款，纳入象山镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.  大英县象山镇人民政府

2.  大英县象山镇农业综合服务中心

3.  大英县象山镇便民服务中心

4.  大英县象山镇宣传文化服务中心

5.  大英县象山镇农民工服务中心

我镇人员编制数为47个，其中行政编制29人、实有公务员25人，机关工勤编制3人，实有工勤3人；事业编制15人，实有13人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2024.1万元，与2020年相比，收入总计下降55.93%，主要变动原因是项目收入减少；2021年度支出总计2024.10万元，与2020年相比，支出总计下降34.77%，主要变动原因是项目资金支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1346.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2024.10万元，其中：基本支出692.96万元，占34.24%；项目支出1331.14万元，占65.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2024.1万元，与2020年相比，收、支各增加506.92万元，增长33.41%，主要变动原因是增加壮大村集体支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2024.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.92万元，增长33.41%。主要变动原因是项目支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2024.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出494.38万元，占24.42%；国防（类）支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出42.65万元，占2.11%；卫生健康支出18.72万元，占0.92%；节能环保支出315.62万元，占15.59%；城乡社区（类）支出60.60万元，占2.99%；农林水（类）支出1309.05万元，占51.33%；交通运输支出8.00万元，占0.40%；住房保障支出32.09万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占0.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2024.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府行政运行（项）:支出决算为458.88万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.48万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为220.30万元，完成预算100%；节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为71.32万元，完成预算100%；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为22.00万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.66万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为34.94万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为140.62万元，完成预算100%；农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%；农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为60.00万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为457.67万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为167.00万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为32.09万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出692.96万元，其中：

人员经费541.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费151.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是未发生重大支出改变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是2021年与2020年相比未发生重大支出改变。

国内公务接待支出2.80万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出2.80万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，象山镇人民政府机关运行经费支出151.03万元，比2020年增加56.85万元，增长60.36%。主要原因是办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况