项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 信息化建设 | ||||
预算单位 | 大英县审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 7万元 | 执行数: | 6万元 | |
其中-财政拨款: | 7万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | ||
其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成年初审计项目计划50个。 | 完成审计项目计划68个。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | 50 | 68 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成审计方案内容率 | 95% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 90% | 100% | |
项目效果指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | ≥96% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 第三方审计中介费（其他支出） | ||||
预算单位 | 大英县审计局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100万元 | 执行数: | 0万元 | |
其中-财政拨款: | 100万元 | 其中-财政拨款: | 0万元 | ||
其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成年初审计项目计划20个。 | 完成审计项目计划20个，但由于该资金年底下达，资金未及时拨付出去。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | 20 | 20 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成审计方案内容率 | 95% | 95% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 90% | 90% | |
项目效果指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | ≥96% | |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县审计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2019年重点工作完成情况。
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计515.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.91万元，占96.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.10万元，占3.51%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计483.90万元，其中：基本支出327.19万元，占67.62%；项目支出156.70万元，占32.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
大英县审计局2019年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市审计局拨款等。
