大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位15个，其中行政单位1个（县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室），其他事业单位10个（县医保局、县居保局、县劳动保障监察大队、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人民政府劳务输出办公室、县乡镇就业和社会保障中心、县统征中心、县创新创业服务中心、县档案数字化管理中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入66938924.78元；支出包括：一般公共服务支出50000.00元、社会保障和就业支出64436409.42元、卫生健康支出1464795.13元、住房保障支出987420.23元。县人社局2019年收支总预算66938624.78元，较2018年收支预算总数减少3953319.91元，主要是减少一般公共支出、社会发展扶贫经费9807900元，新增设县档案数字化管理中心增加社会保障就业、卫生健康及住房保障5854580.09元等费用主要原因。
（一）收入预算情况
县人力资源和社会保障局2019年收入预算66938624.78 元，其中：一般公共预算拨款收入66938624.78元，上年结转0.00（全部缴存国库）元。
（二）支出预算情况
县人力资源和社会保障局2019年支出预算66938624.78元，其中：基本支出13541307.98元，占20.23%；项目支出53397316.80元，占79.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算66938624.78元，较2018年收支预算总数减少3953319.91元，主要是减少一般公共支出、社会发展扶贫经费9807900元，新增设县档案数字化管理中心增加社会保障就业、卫生健康及住房保障5854580.09元等费用主要原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入66938624.78元，上年结转0.00（全部缴存国库）元；支出包括：一般公共服务支出50000.00元、社会保障和就业支出64436409.42元、卫生健康支出1464795.13元、住房保障支出987420.23元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款66938624.78元，比2018年预算数减少3953319.91元，主要是减少一般公共服务引进人才引费支出150000.00元；减少财政对建档立卡贫困人员代缴保险社会发展9657900元。增加县档案数字化管理业务，增加人员及工资增长，相应增加社会保险缴费，以及专项保障工作的保障水平增加5854580.09元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50000.00元，占0.07%、社会保障和就业支出64436409.42元，占96.26%、卫生健康支出1464795.13元，占2.19%、住房保障支出987420.23元，占1.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1558864.32元，主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度公业务费、交通费、党组织活动、职工福利费、生育、工伤及工会经费支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、咨询费、办公设备购置及维修维护，以及为局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的工会费、失业保险、工伤、生育保险费。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）社会业务保险管理事务（项）2019年预算数为1407246.92元，主要用于：局属管理的事业单位为完成特定行政事务工作任务和事业发展目标而安排的年度公业务费、党组织活动、失业、工伤、生育、职工福利费及工会经费支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、办公设备购置及维修维护，以及为局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的工会费、失业保险、工伤、生育保险费。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为7366081元，主要用于：局机关及局属管理的事业单位人员工资、日常运转等基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1253000.00元，主要用于：局机关及局属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：引进急需紧缺高层次人才，公招人才所需费用;人才需求预测，人才政策宣传;专业人才继续教育学习考试培训，乡镇工作人员工作补贴；宣传社保法，扩大社保基金社会监督面，查处社保基金违纪违法案件，确保社保基金安全运行，给予的基金监督举报奖励;办理全县社会群众居民、职工办理各项社会保险查询、登记、缴纳各类保险所需费用以及全县三级人社平台建设。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机保局（项）2019年预算数为15385600.00元，主要用于：县机保局为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，机关事业单位退休人员职业年金，遗属补助、死亡抚恤、离休两保待遇差及改制人员经费、离退休人员管理、财政对社会保险基金补助及人员费用 。
6．社会保障和就业支出（类）公共就业服务和职业技能鉴定机构（款）就业局（项）2019年预算数为200000.00元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：夯实公共就业创业服务基础，加强全县就业扶贫，高校毕业生就业创业，其他就业补助支出，失业保险征收发放。
7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）社保局2019年预算数为400000.00元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：扩大社会保险政策宣传、实现社会保险缴费全覆盖、社保卡发放、推行网上参保、网上缴费、网上生存认证、网上个人权益查询、网上政策咨询工作等支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为31516628.80元 ，主要用于：医保局为完成特定事业发展，城乡居民医保监管目标、县级医保基金补助而安排的年度项目支出。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为400000.00元，主要用于：县居保局为开展全县城乡居民社会养老保险工作，管理全县新农保人员而安排的年度工作项目支出。
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算数为4242088.00元，主要用于：县居保局为完成特定事业发展目标，财政对建档贫困人员、低保人员代缴个人养老保险缴费县级补助而安排的年度项目支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为1645700.38元，主要用于：局机关局属及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为265608.91元，主要用于：局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为310386.22元，主要用于：局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为987420.23元，主要用于：局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出13541307.98元，其中：人员经费11577744.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费1963563.64元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数252000.00元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费127000.00元，公务用车购置及运行维护费125000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费较2018年预算下降15.89%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2019年公务接待费计划主要用于：一是接待国家人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、引进人才、公务员综合管理、军队转业干部安置培训、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市（州）兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待国内外专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降16.67%。主要原因是公务用车改革，2019年公务用车数量减少。单位现有公务用车3辆（下属事业单位车辆），其中：轿车2 辆，越野车1辆。
（四）2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费125000.00元，用于下属事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障全局执行公务活动，开展社会保险稽查，人才队伍建设工作，劳动保障监察执法，劳动人事争议仲裁调查取证，职业技能鉴定、劳动能力鉴定，考试考务巡查，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训等专项业务工作。
