一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）:支出决算为441.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、事业运行（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（项）:支出决算为76.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）（项）:支出决算为21.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政医疗支出（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为49.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为213.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为29.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为823万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为476万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为56.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出809.09万元，其中：
人员经费717.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，较上年减少0.83万元，下降33%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我镇未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有需要维护的车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3万元，下降15%。主要原因是接待批次及人数减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2022年，卓筒井镇机关运行经费支出91.64万元，比2021年增加25.21万元，增长38%。主要原因是劳务费、交通费支出增加。
（二）政府采购支出情况。2022年，卓筒井镇政府采购支出总额380.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出369.3万元、政府采购服务支出10.09万元。主要用于工程采购。
（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，卓筒井镇共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对定额公用经费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事务行政运行（项）：指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指部门安排的工程项目资金支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
