2022年度
四川省遂宁市大英县
卓筒井镇单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）重点工作完成情况。
1.主要职责共谋发展、狠抓建设，镇村面貌在负重前行中提档升级。坚持围绕加速升腾“成渝之星”、筑“三城”兴“三都”、大力实施“六大对标赶超行动”总体工作思路，高水平谋划推进卓筒井镇能级提升建设。
（1）精品示范破题开篇。2022年3月，依托在地特有卓筒井文化和桃果产业两大优势，为干屏村正式启动“中国宋井桃源乡游第一村”建设，以宋代卓筒井非遗文化和宋风古韵“管咸市”为核心，构建“宋驿”“宋村”“宋节”三大组团，打造集文化体验、休闲旅游、科普教育等于一体的春赏桃花、夏游荷塘、秋品鱼蟹、冬泡盐汤四季旅游闭环场景。2022年9月28日，“宋井桃源”项目成功开园迎客，截至目前，共接待游客50余万人次，受到中央电视台、四川电视台等中省主流媒体的关注，并成功承办成渝文旅发展交流活动暨“成渝十大文旅新地标”颁奖典礼等重大活动。为干屏村先后摘得全国乡村旅游重点村、国家森林乡村、天府旅游名村、省级四好村等金字招牌，“魅力卓筒井”文化底蕴更加彰显。2022年，卓筒井镇推进“宋井桃源”项目建设有力，获市委、市政府通报表扬，县委、县政府表彰集体三等功。
（2）镇村面貌焕然一新。以“宋井桃源”项目建设、省级百强中心城镇创建、两项改革“后半篇”文章试点为契机，优化资源配置，着力推动城镇能级提升。一体化推进镇村路（场）黑化、维护，扩建产业路17.6公里，增设生活垃圾集散点10个。投入78万元，进行场镇风貌排危、院落梳理。
（3）农业产业固基提质。坚定“成片成带成规模”发展思路，加快推动甜桃产业更新换代、提档升级。2022年，全镇桃果总产量达2.096万吨，产值1.69亿元。坚决落实“长牙齿”的硬措施，持续开展撂荒地治理，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，全年复耕撂荒地面积2676.28亩（田543亩，土2133.28亩），生猪养殖存栏21008头、出栏44200头。
2.改善民生、兜牢底线，民生福祉在用心用情中持续增进。牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼，察民之情、解民之忧、纾民之困，全力推动社会事业发展，全面推进乡村振兴。
（1）慎终如始战疫情。严格按照新型冠状病毒感染疫情防控方案（第九版）操作手册、“二十条措施”“新十条”、从严做好当前农村地区疫情防控工作十条措施等具体细则，建立健全“五类人员”台账，积极开展“五类人员”摸排、走访工作，发放健康包483份，切实保障重点人群基本生病用药。持续做好60岁以上老人疫苗接种工作，2022年，60-79岁一针接种率为97.6%，二针接种率为100%，加强针接种率为94.3%；80岁以上一针接种率为98%，二针接种率为98.6%，加强针接种率为88%。
（2）对标补短防返贫。常态化开展返贫致贫动态监测，坚决防止发生规模性返贫，集中排查770条风险信息，解决常规性公益岗38人，临时性公益岗12人、协助30名学生享受“雨露计划”、完成危房改造139户、拆旧建新108户，确保政策落实到位。
（3）恪守初心惠民生。全面构建社会兜底保障体系，发挥临时救助的“补漏、托底”作用，新增低保186人、特困供养4人、残疾人“三项补贴”14人，认定低保边缘户146人，2022年累计发放各类救助资金520.76万元。深入践行绿水青山就是金山银山理念，全面落实河长制要求，投放鱼苗15000尾、浮岛式净化水质水生植物6处，清洁水体16.2公里，完成改厕689口。聘请村级保洁员68人，清运生活垃圾31.5吨。
3.依法行政、普法用法，法治建设在统筹施策中稳步推进。始终坚持以习近平法治思想为指导，进一步推进法治政府、规范化服务型政府建设，努力构建“共建共治共享”的法治政府格局，不断优化发展环境，促进镇域经济社会高质量发展。
（1）依法行政涵养法治生态。进一步规范“三重一大”、民主集中制等党委议事规则和决策程序。聘请1名律师担任镇法律顾问，聘请3名律师担任13个村（社区）法律顾问，充分发挥法律顾问在重大行政决策中的科学指导作用。通过“三会一课”、“主题党日”、会前学法等多种形式开展党员干部教育培训，不断提升基层干部依法行政能力和水平，推动全镇党员干部争当学法用法排头兵。2022年以来，通过集中学习、专题培训、专题宣讲等方式常态化开展《中华人民共和国民法典》专题学习2次、会前学法11次，镇司法所为镇村干部开展各类培训指导5次。
（2）依法治理筑牢法治屏障。选优配齐村（社区）公共法律服务队伍，建立14个公共法律服务工作站（室），深入开展普法教育活动，多层次全方位提供公共法律服务，提供各类法律服务200余次。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极做好事前防范预警和矛盾纠纷化解工作，及时将各类矛盾纠纷消除在萌芽状态，切实做到矛盾纠纷早发现、早介入、早化解，调处各类民间纠纷148余起，成功率100%。持续推广国家反诈APP安装2600余次，按期完成2名缅北人员劝返工作。办理省市县交办信访件15件、12345热线956件，案件办结率达100%，群众满意度达90%以上。
（3）普法用法营造法治氛围。依托“八五”普法、“3.15”消费者权益日、“4.15”国家安全教育日、6月安全宣传月等契机，充分发挥镇依法治理办、镇司法所、镇社会治理和应急管理办等普法宣传的主力军作用，通过宣传活动、广播、宣传海报、QQ群、微信群等线上线下多种形式，深入开展学法、遵法、用法宣传教育活动，开展《中华人民共和国宪法》
二、机构设置
大英县卓筒井镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.卓筒井镇人民政府
2.卓筒井镇农业综合服务中心
3.卓筒井镇宣传文化服务中心
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6675.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加3725.76万元，增长123%。主要变动原因是2022年项目增加，其他收入增加。
2022年收、支决算情况变动表
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6667.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2592.66万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4074.96万元，占62%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6775.75万元，其中：基本支出809.08万元，占12%；项目支出5966.67万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2592.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加114.72万元，增长5%。主要变动原因是农林水支出、住房保障支出等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2592.66万元，占本年支出合计的39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.92万元，增长6%。主要变动原因是应急管理、农村综合改革等项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出2592.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出450.45万元，占18%；国防支出2万元，占 0.77%万元；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出150万元，占6%；社会保障和就业支出79万元，占3%；卫生健康支出21万元，占1%；住房保障支出56.81万元，占3%；节能环保支出0.35万元，占0.013%；城乡社区支出4256.14万元，占164%；农林水支出1552.98，占0.59%；资源勘探工业信息支出80万元，占3%；灾害防治及应急管理支出17.98，占0.6%；其他支出108.13，占4.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为2592.66，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
