2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 机关事务保障中心-179 | 实施单位 | 机关事务保障中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 367.6万元 | 执行数： | 367.6万元 | |
其中： 财政拨款 | 367.6万元 | 其中： 财政拨款 | 367.6万元 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据工作安排，计划使用财政资金367.6万元，用于职工食堂运行费276.25万元，食堂每天就餐人数平均750人，一个月就餐天数22天，每人每天就餐费25元，共计12个月，食堂购买服务费75.6万元，租赁金元街原金源酒店租金费15.75万元，保障就餐良好氛围。 | 按进度完成了职工食堂食堂每天就餐人数平均750人，一个月就餐天数22天，每人每天就餐费25元，及时支付食堂购买服务及金元街原金源酒店租金91.35万元。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 职工食堂数量 | 2处 | 2处 | |
质量指标 | 职工食堂就餐及租赁拨付准确率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 职工食堂就餐及租赁及时率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 职工食堂就餐及租赁成本 | 367.6万元 | 367.6万元 | ||
社会效益指标 | 职工食堂就餐及租赁应拨尽拨率 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 职工食堂就餐管理制度健全性 | 良好 | 良好 | ||
