附件5
2021年预算项目支出绩效自评报告
（政府机关食堂运行费、租赁费及购买服务经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.管理职能：负责县政府机关职工食堂食材采购，劳务外包、食堂场地租赁、厨具采购等工作。2021年，县财政局预算食堂全年运行费367.6万元，主要用于本年度食堂日常运行费用支出。
2.项目立项、资金申报的依据：大机管〔2016〕37号、大机管〔2018〕40号、大机关事务〔2020〕24号的请示，县领导批示同意。
3.资金管理办法制定情况：按照国家机关事务管理局经费管理使用办法使用，确保资金专款专用，全部用于食材采购劳务服务和厨具采购等支出。
4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，切实做好食堂日常运行工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
切实做好2021年食堂运行工作，项目经费全部用于食材采购劳务服务和厨具采购等支出，全力保障食堂正常运行。
2.项目应实现的具体绩效目标
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标 | 完成保障工作要求 | 100 | 已完成100% | |
质量指标 | 达到食堂日常运行基本要求 | 99 | 已完成100% | ||
时效指标 | 2021年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 财政资金 | 367.6万元 | 已完成100% | ||
项目效益 | 经济效益 指标 | 确保食堂日常运行，保障职工就餐 | 99 | 已完成100% | |
社会效益指标 | 最大限度让就餐职工满意的同时节约成本 | 达到预期目标 | 已完成100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 就餐职工满意度 | 99 | 已完成100% |
3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
保障好干部职工的一日三餐，全年共保障了18万余人次就餐。规范了政府机关职工食堂食材采购程序，解决了就餐拥挤问题。财政预算75.6万元，中心投入74.9元购买社会化服务来改变老式的管理方式，随着菜品质量、服务质量的提高，早晚就餐人数由过去的每天300余人增加到现在的1000余人，职工就餐满意度达到90%及以上。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
政府机关食堂运行费项目立项、资金申报的依据。大机管〔2016〕37号、大机管〔2018〕40号关于增加政府机关职工食堂运行费用的请示，大机关事务〔2020〕24号关于租用金源酒店建成政府机关职工食堂的请示。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
