第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指县委巡察办行政人员的基本支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指县委巡察办的项目支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指县委巡察办事业人员的基本支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由县委巡察办缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外的其他方面支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指县委巡察办行政医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指县委巡察办事业医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:县委巡察办住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年县委巡察办部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
县委巡察办为一级预算单位，行政单位为县委巡察办，事业单位为巡察工作信息保障中心。
（二）机构职能
1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策部署。
2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草县委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。
4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全联系机制，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
6.办理市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2022年12月31日，县委巡察办行政编制数13人，年末实有人数16人；事业编制数2人，年末实有人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年收入总额405.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入355.65万元，社会保障和就业支出20.75万元，卫生健康支出9.19万元，住房保障支出20.2万元，年初结转和结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年支出总额为405.8万元，其中：一般公共服务支出355.65万元，社会保障和就业支出20.75万元，卫生健康支出9.19万元，住房保障支出20.2万元，年末结转和结余0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
一是制定部门预算项目绩效目标。将部门预算项目绩效目标纳入县委巡察办室务会集体决策，对巡察项目专项资金按要求编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，涉及金额94.34万元，从年度目标、项目完成指标、效益指标及满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。二是实现部门预算项目绩效目标。2022年总预算311.66万元，其中人员经费255.18万元，公用经费56.48万元，项目经费94.34万元。2022年支出总额为405.8万元，其中：人员经费255.18万元，基本公用经费56.48万元，巡察项目支出94.34万元。巡察项目实施两轮常规巡察和巡视巡察视频会商系统采购，其中，六届县委第二轮巡察组建4个巡察组，对5个镇党委和107个村（社区）党组织开展镇村同步巡察，共发现镇党委问题95个、村（社区）党组织问题985个，问题线索49件；六届县委第三轮巡察组建3个巡察组，对9个部门（单位）党组织开展常规巡察，同时组建1个巡察组赴射洪市参加八届市委第二轮交叉巡察，发现问题146个、线索32件。三是控制支出。严格控制部门公用经费及非定额公用支出费用，做到无预算不支出，非必要不支出。四是处置及时。动态跟踪绩效运行情况，并将绩效运行情况应用到预算调整中，按照财政部门下达的资金预算逐笔申请预算指标，经财政审批后，按照资金用途、项目进度及时足额使用资金。五是执行进度。分别在6、9、11月，对比序时进度与实际进度情况，及时调整策略，以达到预期进度。六是完成预算。部门预算年终执行进度达到100%。七是年终无资金结余。年终项目资金无结余，达到资金预期使用效果。八是无违规记录。
（二）结果应用情况
一是内部运用。将自评纳入考核体系，部门内部绩效结果与预算挂钩。二是自评公开。2022年按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况信息按规定，在财政批复后二十日内统一向社会公开。三是整改反馈。按要求在规定时间内向财政部门反馈绩效结果应用情况，及时整改财政部门反馈的问题，完善制度，改进工作。
（三）自评质量
部门预算整体支出自评准确度中上。主要是自评（包括部门项目支出自评准确度）与评价抽查组差异得分在5%-10%，因评价理解可能有些许偏差。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
