大英经开区参公事业编制23个，现在编20人，空编3个；事业编制20个，现在编20人，空编0个。总计：在编人员40人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年四川大英经济开发区管理委员会财政资金收入合计6142.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5980.38万元，占97.37%；一般公共预算财政拨款结转161.70万元，总2.63%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年四川大英经济开发区管理委员会本年财政资金支出6142.08万元，其中：基本支出619.61万元，占总支出的10.09%；项目支出5522.47万元，占总支出的89.91%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年四川大英经济开发区管理委员会财政资金收入合计6142.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5980.38万元，占97.37%；一般公共预算财政拨款结转161.69万元，总2.63%。
本年度支出6142.08万元，其中基本支出619.61万元，占总支出的10.09%，基本支出中人员经费441.74万元，占基本支出的71.29%，占总支出的7.19%；基本支出中日常公用经费177.87万元，占基本支出的28.71%，占总支出的2.9%。项目支出5522.47万元，占总支出的89.91%，“三公”经费支出情况：“三公”经费总额479203.00元，其中公务用车运行维护费0元，较上年决算数一致；公务接待费479203.00元，较上年决算数增加25.84%，较年初预算数增加16.88%。与年初预算数增加原因为本年度支付完成上年结余招商引资专项业务费用。截至2021年12月我单位保有0辆公务用车，无公务用车购置。无因公出国（境）团组和国内公务接待267批次，接待人数共计3985人。2021年全项目总计13个项目，总计资金55224698.10元，本年支出资金55224698.10元，项目总完成率100%，未完成部分均已按照实施方案有序实施。通过项目的实施，园区招商引资，园区绿化人员工资，园区安全及环保管家，园区污染防治、城乡环境卫生治理、两新党建、党建智慧云平台建设、河道保洁、防化应急连建设、疫情防控、污水处理厂建设及运营、油气融合化工新材料示范基地规划编制、兑现企业招商引资优惠政策等项目。部门预算执行进度100%。全年无资金结余和违规情况。
（二）结果应用情况。
2021年四川大英经济开发区管理委员会按照规定在大英门户网站公开了《四川大英经济开发区管理委员会2020年部门决算编制说明》及附表和《四川大英经济开发区管理委员会2021年预算编制说明》及附表，做到了预决算公开透明，自觉接受财政、审计及人民群众的监督。
（三）自评质量
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）文件要求，我单位认真负责、客观公正地开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作取得不错的成绩，为我招商引资、项目落地、企业服务等工作的顺利开展作出了应有的贡献。根据2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系，园区整体绩效自评分84分。
（二）存在问题。
1.园区内设机构绩效自评未纳入考核体系，未建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。
2.部分项目实施进度缓慢。
3.单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
（三）改进建议。
1.进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.进一步加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支乱支现象的发生。
3.业务科室要进一步提高业务水平，加快推进项目进度，提高资金使用率，使项目资金能更快更好地发挥社会效益。
4.绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，要进一步加强相关的业务培训，切实推进绩效评价工作的开展。
附件
2021年专项预算项目工业企业产业发展资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．为应对新冠感染疫情影响，充分发挥中小企业在疫情防控中的积极作用，受新型冠状病毒感染疫情影响，大英经开区部分企业经营困难。为支持企业发展，经核查研究，给予部分企业产业发展资金支持共计2408050.1元。
2．项目立项、资金申报的依据。根据大经开管【2021】83号，四川大英经济开发区管理委员会关于拨付工业企业产业发展资金的请示。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。由园区招商局按照与园区企业签订的招商引资协议进行兑现优惠政策。
4．资金分配的原则及考虑因素。由园区招商局按照与园区企业签订的招商引资协议进行兑现优惠政策。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。为应对新冠感染疫情影响，充分发挥中小企业在疫情防控中的积极作用，受新型冠状病毒感染疫情影响，大英经开区部分企业经营困难。为支持企业发展，经核查研究，给予部分企业产业发展资金支持共计2408050.1元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。由园区招商局按照与园区企业签订的招商引资协议，共计为32个新建、技改项目进行兑现优惠政策。
3．工业企业产业发展资金支出评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）文件要求，我单位认真负责、客观公正地开展了2021年度工业企业产业发展资金支出绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。计划县财政资金241.80501万元。
2．资金到位。县财政到位资金234.21万元。
3．资金使用。2021年园区用于支付工业企业产业发展资金234.21万元，占预算100%。
（三）项目财务管理情况。
严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
园区规划建设管理办公室、招商局牵头负责联系监督工业企业产业发展资金。
（二）项目管理情况。园区规划建设管理办公室、招商局牵头负责联系按照招商引资协议兑现工业企业产业发展资金。
