第四部分 附件
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2021年大英县档案馆部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县档案馆内设办公室、接收保管利用股、编研宣教信息股三个机构，参公事业编制6个。
（二）机构职能。接收县级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案；承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案；承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料和开展已公开现行文件的利用工作，开展民生档案异地查档跨馆服务；承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作；承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设等职责，履行县级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对镇（街道、园区）档案室业务进行指导。
（三）人员概况。机关现有在职在编人员6名，其中：副馆长2名，参公管理人员2名，退居二线领导2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年部门总收入104.86万元，其中当年财政拨款收入104.86万元，上年度结转结余0万元，结转0万元。
1、县财政下达档案馆年初预算收入104.86万元
（1）基本支出预算收入74.27万元，其中：工资福利支出 65.44万元，商品和服务支出8.8万元。
（2）项目支出预算收入32.2万元，其中：部门运转事务类经费性项目32.2万元，年末财政收回0万元。
2、年中调整和调减预算0万元
基本预算调减0万元，其中：因政策性调资调减工资福利0万元。项目预算追加0万元。
3、上年度基本支出结转结余0万元。结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年档案馆保障机关运转各项支出共85.24万元。
1、基本支出预算使用情况：2021年部门使用基本预算收入72.66万元。
（1）工资福利支出65.44万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
（2）日常公用支出8.8万元。主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费支出。
2、项目预算支出情况
2021年档案馆项目预算支出433.73万元。主要用于大英综合档案馆、数字档案馆建设、馆藏档案的保管保护、购买社会服务等。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年县档案馆绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2021年县档案馆部门预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
我单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。
（三）自评质量
2021年县档案馆预算绩效自评工作质量明显提升，部门整体支出自评较准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年部门整体支出绩效评价主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、预算资金的匹配性等方面进行综合评价、分析与论证。
1.严格执行预算政策。我馆项目严格按照年初预算执行，有效防止无预算、超预算行为。
2.加强干部队伍建设。我馆认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动。
县档案馆严格执行各项管理制度规定，无违规违纪现象，自评为优秀。
（二）存在问题。
项目支出预算不足。因逐年进馆档案增多，档案保管费近几年没增加，预算安排不足，难以保证机关的正常运转和日常工作的正常开展，库存档案保管压力与日俱增。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照法律规定履行项目审批手续，督促监理工程师按照合同办事，协调各有关单位工作，确定工程进度与工程量，督促并控制好工程进度、质量和投资，确保项目投资效益的实现。
2．项目立项、资金申报的依据。
依据《2010年“十三五”中西部地区档案馆建设》（发改投资〔2019〕502号）文件精神，申报大英县综合档案馆建设项目资金。本项目建设有利于完善档案馆基础设施，满足档案安全保管与公共服务的需要，加强档案资源建设，拓展进馆门类，使档案资源体系覆盖各个领域。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
县档案馆严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障综合档案馆项目工作有序推进。
