第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1103.05万元（其中：上年结转171.34万元），支出总计1103.05万元。与2020年相比，收入总计增加162.27万元，增长17.25%；支出合计增加了333.93万元，增长43.42%。主要变动原因：一是机构改革人员增加，二是上年未支付费用结转至本年支付。

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计931.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2021年本年支出合计1103.05万元，其中：基本支出545.29万元，占49.43%；项目支出557.76万元，占50.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1103.05万元（含上年结转）、支出总计1103.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加162.27万元，增长17.25%，支出总计增加334.57万元，增长43.54%。主要变动原因是：一是机构改革人员增加；二是上年未支付费用结转至本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1103.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了334.57万元，增加43.54%。主要变动原因：一是2021年机构改革人员增加；二是2020年大平台关闭未及时支付的费用结转到2021年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2021年一般公共预算财政拨款支出1103.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1025.26万元，占92.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.56万元，占3.22%；卫生健康支出15.56万元，占1.41%；住房保障支出26.67万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1103.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：支出决算为199.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为204.51万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：支出决算为268.21万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为353.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为35.56万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为12.14万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为26.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出545.29万元，其中：人员经费388.67万元，主要包括：基本工资124.85万元、津贴补贴21.13万元、奖金4.5万元、绩效工资76.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.56万元、职工基本医疗保险缴费15.56万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金26.67万元、其他工资福利支出80.85万元。