大英县疾病预防控制中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
大英县疾病预防控制中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县疾控中心职能简介
1.承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
2.负责辖区内突发公共卫生事件和灾害性疫情应急处置。
3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
5.开展疾病病原生物检测、鉴定与物理、化学因子检测、评价。
6.开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
8.其他疾病预防控制工作及职能。
（二）县疾控中心2023年重点工作
1.持续做好重点疾病防治，把新冠肺炎、禽流感、霍乱、登革热、手足口病和流腮等重点急性传染病作为防治工作重点。做好重点疾病防治应急准备、技术培训工作，对各医疗卫生单位防治工作落实情况进行了督促检查。及时开展大英县突发公共卫生事件风险评估。
2.强化全县生活饮用水、健康危害因素、公共场所监测等工作，完成全县医疗卫生机构消毒效果监测。
3.加强结核病患者发现和治疗管理工作，实行全流程管控，狠抓核心指标，防控质量不断提升，有序推进四川省第三轮结核病综合防治示范区创建工作。
4.拟定艾滋病防治工作方案，定期召开三线工作例会，指导全县各级各类医疗机构开展艾滋病性病防治工作，整合艾滋病、性病、丙肝防治工作，持续扩大宣传面，各类人群保持较高知晓率。
5.切实开展健康教育与促进工作，不断强化群众的卫生防病意识和健康行为形成，不断提高健康素养水平。
6.继续做好慢性非传染性疾病防治工作，开展疟疾、碘缺乏病防治宣传，开展碘缺乏病监测工作，对各医疗机构发热病人血检工作进行质控督导。
7.持续做好免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的接种工作，加强对免疫规划工作的业务指导督导和检查考核。
8.持续引进配强专业人才，提高专业技能。紧紧围绕应对新冠肺炎疫情暴露出的短板，进一步加大人才引进和留住人才力度；加强业务培训，强化安全和质量意识，狠抓全县疾病预防控制和基本公共卫生服务均等化等重点工作，夯实基本知识，基本理论，基本技能，提高全县整体防控能力。
二、部门预算单位构成
县疾控中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县疾控中心2023年收支总预算1020.79万元，较2022年收支预算总数增加290.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出等科目因相关政策调整支出增多。
（一）收入预算情况
县疾控中心2023年收入预算1020.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1020.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
县疾控中心2023年支出预算1020.79万元，其中：基本支出830.79万元，占81.38%；项目支出190万元，占18.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县疾控中心2023年收支总预算1020.79万元，较2022年收支预算总数增加290.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等科目支出因相关政策调整支出增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1020.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出92.6万元、卫生健康支出861.21万元、住房保障支出66.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县疾控中心2023年收支总预算1020.79万元，较2022年收支预算总数增加290.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出等科目因相关政策调整支出增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出92.6万元，占9%；卫生健康支出861.21万元，占84.36%；住房保障支出66.99万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为89.32万元，主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
