中共大英县委机构编制委员会办公室
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委机构编制委员会办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委编办职能简介
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二）县委编办2023年重点工作
1.做好引进人才编制保障。
2.进一步深化镇（街道）综合行政执法改革。
3.加强编外人员管理。
4、强化课题调研。
5.深化事业单位改革。
6.持续推进群团机构改革
7.做好经开区机构编制服务保障。
8.加强机构编制政策法规宣传。
9.加强机构编制监督检查。
二、部门预算单位构成
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括公益一类事业单位2个，分别为：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入249.37万元；支出包括：一般公共服务支出201.46万元、社会保障和就业支出23.07万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出17万元。县委编办2023年收支总预算249.37万元，较2022年收支预算总数增加62.43万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（一）收入预算情况
县委编办2023年收入预算249.37万元，一般公共预算拨款收入249.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委编办2023年支出预算249.37万元，其中：基本支出217.17万元，占87.09%，项目支出32.2万元，占12.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2023年财政拨款收支总预算249.37万元，较2022年收支预算总数增加62.43万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入249.37万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出201.46万元、社会保障和就业支出23.07万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2023年一般公共预算当年拨款249.37万元，较2022年预算数增加62.43万元，主要是人员有变动，人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
