14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县财政局机关行政编制18名。其中，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总会计师1名；股级职数12名。
保留机关工勤人员控制数2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本年收入合计1542.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1536.35万元，占99.6%；其他收入5.7万元，占0.4%。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1634.66万元，其中：基本支出854.50万元，占52.27%；项目支出780.15万元，占47.73%，与2020年相比，增加231.28万元，增长16.86%。主要变动原因是增加财政投资评审中心、结算中心、机房建设等费用。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，县财政局2021年财政拨款预算收入为1298.31万元，由于人员变动，人员工资调整等原因，2021年调整预算至1634.66万元。2021年实际支出1634.66万元，预算完成率100%,无资金结余，无违规记录。
1.2021年人员经费年初预算714.23万元，实际支出714.23万元，预算完成率为100%，无违规记录。
2.2021年运转类基本公用经费年初预算110.35万元，实际支出714.23万元，预算完成率为100%，无违规记录。
3.2021年项目类年初预算为780.15万元，实际支出714.23万元，预算完成率为100%，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.内部应用。2021年大英县财政局一是根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理要求，单位运行过程和管理流程均依照县财政局内控制度开展。
2.自评公开。2021年县财政局按照规定在大英县门户网站公开了《大英县财政局2021年部门决算编制说明》和《大英县财政局2022年部门预算编制说明》。
3.结果整改。针对绩效评价中提到的项目预期服务、效益 或其他目标明确不够细化问题,正在逐步整改中,已要求各项目涉及业务股室针对业务提出可操作性、可实施性的工作目标, 便于进行评价。
4.应用结果反馈。预算绩效项目管理，加强了财政支出管理，合理配置了公共资源，优化了财政支出结构，提高了资金使用效益，肯定了大英县财政局的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）自评质量
2021年大英县财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部门预算执行进度合理，支付率99%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价,得分为85.21分 ,按照国家政策法规规定,结合本局的实际情况,我局依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
1.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
2.内部控制制度有待更新,各项规章制度的修订、汇编工 作还不够完善。
（三）改进建议。
1.加强绩效管理。健全相关制度,配齐人员,明确多部门和多人员,逐步规范绩效目标编制,加 强绩效跟踪监控,提升绩效评价质量,提 高财政资金使用效益。
2.加强财务管理。严格财务审核,在 费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象。
3.加强人员素质。针对从事绩效评价的相关人员进行培训, 鼓励参加财政部门的业务培训,加 强专业知识,提高自身素质。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本部门自行组织对“中介机构和信息系统服务费”“财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级”“财政投资评审业务费”“财政干部综合能力提升培训费”“大平台运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价。
2．项目立项、资金申报的依据。
本单位立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。各项目股室负责制定资金管理办法，从项目立项、报批、执行等系列过程考虑资金支持；主要支持绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的项目，采用财政拨款的方式保障项目资金及时支持到位。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配主要考虑项目进度以及资金支付的安全性和及时性。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
①中介机构、信息化系统、资产评估购买服务经费：完成政府资产报表数据的统计、汇总、审核，并确保市财政局通过。完成行政事业单位需评估处置的资产进行评估；
②财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级：完成财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级；
③财政投资评审业务费：完成财政投资项目预算评审工作；
④财政干部综合能力提升培训费：县直行政事业一级预算部门及乡镇、街道办财务人员和财政干部完成新政府会计制度培训，提高财务综合水平；
⑤大平台运行维护费：为全县所有预算部门提供大平台维护和网点支持。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
