2021年县商务经合局支出合计1140.27万元，其中：基本支出预算512.29万元，占44.93%；项目支出预算627.98万元，占55.07%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算概况。2021年我局财政拨款收入总预算1140.27万元，总支出1140.27万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入996.86万元，占87.42%；年初结转结余资金143.41万元，占12.58%。支出包括：一般公共服务支出844.35万元，占74.05%；资源勘探工业信息等支出146.53万元，占12.85%；社会保障和就业支出37.45万元，占3.28%；卫生健康支出16.43万元，占1.44%；商业服务业等支出67.35万元，占5.91%；住房保障支出28.16万元，占2.47%。
2.预算完成情况。2021年预算执行进度良好。项目资金结余0万。
3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。
5.预算动态调整。2021年我单位调整预算基本支出涉及职工调入、调出、退休、增资、辞职等需调减预算15.82万元；项目支出涉及增加预算30万元，合计14.17万元。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。
6.预算执行进度。2021年人员经费预算收入405.06万元，支出405.06万元；公用经费预算收入62.84万元，支出62.84万元；项目经费收入236.5万元，累计支付704.4万元，财政收回0万元，结余0万元，支付率100%。
7.违规记录情况。无
（二）结果应用情况。
大英县商务和经济合作局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
1.内部应用。一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。
2.自评公开。2021年大英县商务和经济合作局所有项目均编制了绩效目标并按规定在大英门户网站公开了《大英县商务和经济合作局2021年预算编制说明》和《大英商务和经济合作局2021年部门决算编制说明》，做到了部门支出公开透明。
3.问题整改。
一是关于评价结果应用意识淡薄，预算执行进度不够理想的问题。加强了对各项目股室的预算绩效应用培训，增强了应用意识；二是关于项目全程跟踪管理有待完善问题。在申报2021年项目绩效目标时，做到了主动对接第三方跟踪评价，将目标指标设置更细化，更合理。
4.应用反馈。
一是建立项目预期绩效目标申报制度；二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。
（三）自评质量
结合我局实际情况，填写基础数据表，根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分88分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年大英县商务和经济合作局部门预算执行进度良好，通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，保障了政府职能各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题。
1.对于项目绩效目标设定需要分股室进行分解，汇总后制定整体目标，目前各项目股室还不能科学的设定考核评价标准，特别是不能量化的目标如何进行评价。
2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分解需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
