附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 | 预算数： | 200 | 执行数： | 200.54 | ||
其中： 财政拨款 | 200 | 其中： 财政拨款 | 200.54 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
资金使用完成 | 资金使用完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 核酸实验室设备 | 6 | 6 | ||
质量指标 | 治疗合格率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 核酸实验室建设资金 | 200.54 | 200.54 | |||
效益 | 经济效益指标 | 提高核酸检测速度 | 提高核酸检测速度 | 提高核酸检测速度 | ||
社会效益指标 | 核酸检测安全快捷 | 核酸检测安全快捷 | 核酸检测安全快捷 | |||
生态效益指标 | 核酸检测安全环保 | 核酸检测安全环保 | 核酸检测安全环保 | |||
可持续影响指标 | 群众核酸检测获得感 | 核酸检测更加方便快捷 | 核酸检测更加方便快捷 | |||
满意 | 满意度 指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
