2021年度

四川省大英县中医医院决算

目录

公开时间：2022年08月29日

第一部分 单位概况.................................................4

一、职能简介.....................................................4

二、2021年重点工作完成情况...................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出情况总体情况说明............................6

二、收入情况........................................7

三、支出决算情况说明............................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................14

十、其他重要事项的情况说明.........................14

第三部分 名词解释.................................................16

第四部分 附件.....................................................19

第五部分 附表.....................................................20

一、收入支出决算总表...............................................20

二、收入决算表...................................................21

三、支出决算表.................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表...................23

五、财政拨款收入支出明细表..........................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................25

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、职能简介

大英县中医医院位于大英县蓬莱镇民生路13号，是政府举办的非营利性县级公立医院，医院占地面积15823.96平方米，因门诊医技楼投入使用，房屋建筑总面积变为32762平方米。我院是城镇职工医疗保险定点和城乡居民医疗保险定点单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗等服务。我院设置有：急诊科、门诊部、内科、外科、五官科、肛肠科、妇产科、针灸康复科、治未病科、口腔科公共卫生科、药剂科、放射科、功能科、检验科等科室，我院编制床位160张，可供使用的病床数是295张。目前医院职工411人，其中医生86人，注册护士155人，药师15人、检验技师14人、影像技师4人，其他卫生技术人员63人，其他技术人员10人，管理人员42人，工勤技能人员64人。21年较20年人员增长11人，主要原因是发生新冠肺炎疫情，需要增加卡口及留观医学点值守人员。

    二、2021年重点工作完成情况

2021年医疗业务收入7616万元，其中门诊收入2474.53万元，住院收入4349.28万元。总诊疗人次数162445人，其中门诊153095人次、急诊9350人次，全年共发生医疗纠纷0件。

我院地处县城，承担着蓬莱镇城区和辖区公共卫生服务工作，城区常住人员为69993人，辖区常住人口为62431人，年末共为125133人建立规范化电子健康档案。2021年为名新生儿进行乙肝首针接种，基础疫苗接种11927针次，为272名孕产妇进行保健和健康管理，为8953名65岁以上老年人进行健康管理，高血压患者规范管理7740人，糖尿病患者规范化管理2909人，重精患者规范化管理532人，年末肺结核患者健康管理79人。积极开展控烟工作，制定了“控烟”专项行动实施方案，平时开展了检查，逗硬奖惩。加强卫生监督协管。每月对辖区食品、公共场所、饮用水、学校、村卫生室、社区卫生室开展检查督导。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9590.11万元、支出总计11565.01万元。与2020年相比，收入减少931.98万元，下降8.86%，主要变动原因是受疫情影响业务活动收入减少。支出总计减少360.12万元，下降3.02%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9590.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1765.76万元，占18.41%；事业收入7616.00万元，占79.42%；其他收入208.35万元，占2.17%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11565.01万元，其中：基本支出7414.30万元，占64.11%；项目支出4150.71万元，占35.89%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1765.76万元，支出总计3504.48万元。与2020年相比，财政拨款收入减少224.02万元，下降11.26%。支出总计减少617.76万元，下降14.99%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3504.48万元，占本年支出合计的30.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少617.76万元，下降14.99%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3504.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2万元，占0.06%；卫生健康支出3435.06万元，占98.02%；农林水支出67.42万元，占1.92%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出: 支出决算为67.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康类支出决算为3435.06万元，完成预算94.35%，决算数小于预算数的主要原因是预算体系不成熟与实际决算有一定差异。

其中：

3.1.1卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元。

3.2.1卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算为159.20万元。

3.2.2卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算为1116.29万元。

3.3.1卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为251.22万元。

3.3.1卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为173.97万元。

3.4.1卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为797.78万元。

3.4.2卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为125.11万元。

3.4.3卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为98万元。

3.4.4卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为310.82万元。

3.5.1卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为61.38万元。

3.6.1卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为0.25万元。

3.7.1卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为2.34万元。

3.8.1卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）支出决算为336.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出689.09万元，其中：

人员经费650.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.1万元，占三公经费100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.1万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元，下降7.6%。主要原因是2021年公务接待批次和接待人数都有所下降，故公务接待费用减少。国内公务接待支出6.1万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待65批次，789人次（不包括陪同人员），共计支出6.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额558.58万元，其中：政府采购货物支出401.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务接待。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对综合楼建设、新型冠状病毒防控经费、艾滋病综合防治项目、中医医院传染病防治能力建设重点工作等项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障红十字会行政机关正常运转的支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件