（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1004.72万元，其中：基本支出571.16万元，占56.85%；项目支出433.56万元，占43.15%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市大英生态环境局财政拨款预算为1574.42万元。由于人员变动、人员工资调资、项目调整等原因，2021年调整预算至1004.72万元，完成率为100%，无违规记录。
1.2021年人员类运行费年初预算481.87万元，实际支出481.87万元，预算完成率为100%，无违规记录。
2.2021年2021年运转类基本公用经费年初预算89.29万元，实际支出89.30万元，预算完成率为100%，无违规记录。
3.2021年项目类年初预算为1003.26万元，实际支出金额为433.56万元，预算完成率为13.31%，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.单位内部应用
严格按照内控制度管理的要求，单位的运行过程和管理流程均依照遂宁市大英生态环境局的内控制度有序开展。
2.自评公开情况
2021年，我局按时按规在县人民政府网站上向社会公开了2021年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、2020年部门决算及财政资金安排的“三公”经费决算、机关运行经费的安排使用情况、2021年部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
3.问题整改
通过预算绩效管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常的从紧原则编制预算，合理安排下一年度财政资金。
4.应用反馈
通过预算绩效管理项目，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、控制节约成本、提高了预算资金使用效率。肯定了遂宁市大英生态环境局的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）
自评质量
2021年遂宁市大英生态环境局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局根据2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系开展自评，2021年整体绩效自评得分86分。
（二）存在问题。
一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我局自行组织对“监测站运行经费”“空气自动站运行经费”“财政投资评审业务费”2个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价。我局在这两个项目中主要承担负责属地生态保护的监督管理的职责。
2．项目立项、资金申报的依据。
我局立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
各项目股室负责制定资金管理办法，从项目立项、报批、执行等系列过程考虑资金支出；主要支持绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的项目，采用财政拨款的方式保障项目资金及时支出到位。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配主要考虑项目进度以及资金支付的安全性和及时性。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）监测站运行经费项目：完成全年环境监测任务，为准确掌握环境质量现状，推动环境质量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。
（2）空气自动站运行经费项目：2021年为保障空气自动站正常运行维护需求，需投入电力、设备耗材费，网络通信等技术支持，预计共需要费用10万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
