2021年度四川省大英县中等职业技术学校部门决算公开

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.59万元，上升54.12%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出1.69万元，主要用于接待市内外职业教育学校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：接待市内外职业教育学校交流、研讨、学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省大英县中等职业技术学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省大英县中等职业技术学校政府采购支出总额921.36万元，其中：政府采购货物支出620.38元、政府采购工程支出289.85万元、其他基本性支出11.13万元。主要用于新能源汽车运用与维修专业实训室改造项目、钳工室改造设备采购、信息服务专业部实训室改造设备采购、全国民族团结示范校建设项目、新能源汽车运用与维修专业实训基地建设设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省大英县中等职业技术学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织改善办学条件奖补资金开展了预算事前绩效评估（其他专项资金学校列为项目支出的如：“9+3”学生生活费及医疗保险费、营养餐计划、职业教育质量提升计划、社区教育经费、志强班学生资助等在年初预算编制时未要求进行绩效目标预算评价）。对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（改善办学条件奖补资金项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体绩效目标为改善办学条件奖补资金项目1个，目前项目已完成实施。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映改善办学条件奖补资金1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）改善办学条件奖补资金项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善办学条件奖补资金试点项目1个

（2）指标完成情况分析:①数量指标：完成改善办学条件奖补资金项目1个，完成率100%。②质量指标：改善办学条件奖补资金项目达标率年度指标值100%，实际完成值100%。③时效指标:项目实施计划已按期完成，完成率为100%。④满意度指标完成情况分析：学生、家长抽样调查满意度年度指标值90%，实际满意率为97%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省大英县中等职业技术学校部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“改善办学条件奖补资金项目”项目开展了绩效评价，《“改善办学条件奖补资金项目”项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。