17.配合省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划（城乡规划除中心城区外）、测绘地理信息等违法案件。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2022年12月，大英县自然资源和规划局人员编制数132人，年末实有人数111人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度大英县自然资源和规划局实际收入15929.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5782.13万元，政府性基金预算财政拨款收入10147.72万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度大英县自然资源和规划局实际支出15929.85万元，其中：基本支出1781.09万元，项目支出14148.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

为全面深入实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，2022年县自然资源和规划局坚持“量入为出、实事求是”的原则，按要求对县本级预算资金编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，涉及资金1514.89万元。

1.人员类

人员类本年预算数1053.71万元，实际支出数1053.71万元，支付比率100%。其中：机关事业单位养老保险本年预算数118万元，实际支出数118万元，支付比率100%；机关事业单位失业保险本年预算数3.68万元，实际支出数3.68万元，支付比率100%;机关事业单位工伤保险本年预算数1.23万元，实际支出数1.23万元，支付比率100%;机关事业单位医疗保险本年预算数57.08万元，实际支出57.08万元，支付比率100%；住房公积金本年预算数88.5万元，实际支出数88.5万元，支付比率100%；行政运行本年预算数148.39万元，实际支出数148.39万元，支付比率100%；事业运行本年预算数636.83万元，实际支出数636.83万元，支付比率100%。

2.运转类

运转类本年预算数125.41万元，实际支出数124.91万元，支付比率99.6%。其中：行政运行本年预算数20.9万元，实际支出数20.53万元，支付比率98.23%。事业运行本年预算数104.51万元，实际支出数104.38万元，支付比率99.88%。

3.特定目标类

特定目标类本年预算数335.77万元，实际支出数333.7万元，支付比率99.38%。其中：野生动物保护执法项目年初预算数5万元，实际支出数5万元，支出比率100%；卫片执法项目年初预算数20万元，实际支出数20万元，支出比率100%；土地评估项目年初预算数27万元，实际支出数27万元，支出比率100%；土地出让宣传包装项目年初预算数10万元，实际支出数10万元，支出比率100%；森林防火项目年初预算数14.5万元，实际支出数14.5万元，支出比率100%；不动产登记证书购置项目年初预算数5.62万元，实际支出数3.55万元，支出比率63.17%；不动产登记系统运行维护项目年初预算数5万元，实际支出数5万元，支出比率100%；不动产登记中心职业责任保险项目年初预算数25万元，实际支出数25万元，支出比率100%；全县基本建设征占用退耕还林地异地置换项目年初预算数7.65万元，实际支出数7.65万元，支出比率100%；林地报征资料编制项目年初预算数20万元，实际支出数20万元，支出比率100%；土地报征资料编制项目年初预算数20万元，实际支出数20万元，支出比率100%；2021年度变更调查项目年初预算数20万元，实际支出数20万元，支出比率100%；大英县基于2020年度土地变更调查开展耕地动态监测项目年初预算数20万元，实际支出数20万元，支出比率100%；2020年度变更调查项目年初预算数20万元，实际支出20万元，支出比率100%；城乡规划委员会专家咨询费项目年初预算数6万元，实际支出数6万元，支出比率100%；不动产延伸服务人员工资项目年初预算数38.5万元，实际支出38.5万元，支出比率100%；规划督察员补助项目年初预算数8万元，实际支出8万元，支出比率100%；乡村规划师人员工资项目年初预算数60万元，实际支出60万元，支出比率100%；市局派驻乡村规划师补助项目本年预算数0.6万元，实际支出0.6万元，支出比率100%；林业有害生物防治项目本年预算数2.60万元，实际支出2.6万元，支出比率100%；2022年度“两新”党建工作项目本年预算数0.3万元，实际支出0.3万元，支出比率100%。

（二）结果应用情况

大英县自然资源和规划局按照年度绩效评价工作要求，对2022年部门整体支出绩效，对林业野生动物保护执法等28个项目开展了绩效自评，按照要求及时报送项目绩效自评报告，并及时进行信息公开。

（三）自评质量

项目绩效评价坚持“公开、公平、科学、择优”原则，采用“定性+定量”综合评价法，具有较强的规范性和可操作性，评价遵循“前期准备、评价实施、撰写报告”工作流程，及时总结工作中存在的不足，开展自查整改，改进项目绩效评价工作方法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县自然资源和规划局依据“部门整体支出绩效评价指标体系”开展自评，年度部门整体支出取得较好成果。

（二）存在问题

一是绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置科学性、精细化程度方面还有待提升。二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法、评价程序等方面还有待进一步提升。

（三）改进建议

一是统筹谋划，科学设置绩效指标，细化、量化绩效考核指标体系，提高预算绩效编制的精细化、科学化。二是加强预算项目管理，按照项目进度拨付资金，提高支出效率。三是及时完善部门预算绩效自评考核机制，积极开展部门支出绩效考核评价，加强绩效考核结果运用，提升预算项目支出效益，进一步发挥财政资金支出绩效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表