7.大英县城乡规划编制研究中心

8.大英县林业技术工作站

9.大英县城区林业工作站

10.大英县林业有害生物防治检疫站

11.大英县经济开发区自然资源和规划所

12.大英县蓬莱镇自然资源和规划所

13.大英县隆盛镇自然资源和规划所

14.大英县回马镇自然资源和规划所

15.大英县象山镇自然资源和规划所

16.大英县河边镇自然资源和规划所

17.大英县卓筒井镇自然资源和规划所

18.大英县天保镇自然资源和规划所

19.大英县玉峰镇自然资源和规划所

20.大英县金元镇自然资源和规划所

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15929.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加9119.14万元，增长133.9%。主要变动原因是按照县级要求，将下属事业单位大英县土地矿产交易所（自收自支）人员经费及运行经费纳入财政预算统一管理，且部门实施项目量增加，财政拨入经费增加，资金支出量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15929.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5782.13万元，占36.3%；政府性基金预算财政拨款收入10147.72万元，占63.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计15929.85万元，其中：基本支出1781.09万元，占11.18%；项目支出14148.76万元，占88.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15929.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9119.14万元，增长133.9%。主要变动原因是按照县级要求，将下属事业单位大英县土地矿产交易所（自收自支）人员经费及运行经费纳入财政预算统一管理，且部门实施项目量增加，财政拨入经费增加，资金支出量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5782.13万元，占本年支出合计的36.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224万元，下降3.73%。主要变动原因是地灾防治项目减少，地灾防治经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5782.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.73万元，占0.17%；社会保障和就业支出161.46万元，占2.79%；卫生健康支出54.22万元，占0.94%；住房保障支出143.9万元，占2.49%；农林水支出266.4万元，占4.61%；自然资源海洋气象等支出4715.12万元，占81.54%；灾害防治及应急管理支出431.3万元，占7.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5782.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为24.64万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为118.19万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为7.83万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.24万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为176.12万元，完成预算100%。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。

13.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为21.17万元，完成预算100%。

14.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为31.63万元，完成预算100%。

15.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为34.54万元，完成预算100%。

16.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为280.17万元，完成预算100%。

17.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1026.34万元，完成预算100%。

18.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为205.93万元，完成预算100%。

19.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为46.37万元，完成预算100%。

20.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为80.66万元，完成预算100%。

21.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1133.89万元，完成预算100%。

22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为1941.76万元，完成预算100%。