1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为67.56万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为71.54万元，主要用于：文化宫正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为406.25万元，主要用于：上解市总工会经费、补助基层工会活动经费、劳模春节慰问费、劳模体检费以及劳模荣誉津补贴等工会工作的经费支出。其中：上年结转30.4万元，主要用于：省财政困难职工救助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.85万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.47万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.97万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.35万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于：部门按规定为职工集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县总工会2023年一般公共预算基本支出179.15万元，其中：
人员经费165.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是：2022年、2023年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2022年预算下降15%。主要原因是：按照党政机关厉行节约反对浪费条例的要求，控制和压缩行政运行成本。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是：严格按照相关规定进行预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费1.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、维护等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县总工会2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数为2.15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.15万元。
（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是：2022年、2023年均未使用财政拨款预算会议费。
（二）培训费与2022年预算持平。主要原因是：2022年、2023年均未使用财政拨款预算培训费。
（三）差旅费较2022年预算增长19.44%。主要原因是：2023年人员调入，费用增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县总工会及下属大英县工会文化宫事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.2万元，较2022年预算减少5.17万元，下降28.14%。
（二）政府采购情况
县总工会2023年无政府采购项目，采购项目费用使用县总工会自有资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县总工会所属各预算单位共有车辆1辆（属国有资产），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县总工会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算375.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算375.85万元。
（五）会计制度情况说明
县总工会按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》以及中华全国总工会的有关规定设置财务会计机构，配备会计人员并明确工作职责，建立健全单位内部控制、财务管理制度，根据中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会财务会计管理规范〉（修订）的通知》（总工办发〔2013〕20号）规定，按照财政部门的要求编制财政资金部门预、决算。总工会执行《新工会会计制度》，与行政事业单位会计制度科目不一致。
十二、名词解释
