大英县总工会
2023年部门预算
目 录
第一部分 大英县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 大英县总工会2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 大英县总工会2023年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县总工会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2023年重点工作
2023年,大英县总工会将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在市总工会和县委、县政府的坚强领导下，着力抓好以下三件大事。一是紧盯“新形势”，全力推进工会阵地建设。当前，职工活动阵地建设已在全市范围内如火如荼开展，要加快动员各基层工会把推进职工之家、户外劳动者驿站等作为工会组织服务职工群众的有力抓手，通过强化工作保障、重点支持打造等手段，建设一批功能完善、管理有序、覆盖广泛的活动阵地。二是抢抓“新机遇”，努力开辟工会服务新模式。深入推进“智慧型”工会建设，聚焦职工急难愁盼事项，按照“便捷、高效”原则，进一步拓展“川工之家·大英频道”APP及“大英工会”微信公众号等平台功能，完善网上咨询、网上服务、网上办理等服务环节，以“指尖便利”传递工会温暖。三是展现“新作为”，加快提升工会文化品牌。持续开展好困难职工救助、常态化送温暖等帮扶服务，紧扣职工个性化需求开展教育培训、文化体育、联谊交友等关爱服务，围绕广大会员衣食住行游娱医等方面现实需要，提供更加精准、便捷、优质的普惠服务。充分发挥劳模先进工匠示范带动作用，深入开展劳动技能竞赛，推进“劳模精神、劳动精神、工匠精神”深入人心，团结带领广大职工为全县经济社会发展拼搏奋进、再立新功。
二、部门预算单位构成
大英县总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：大英县总工会、大英县工会文化宫。
机构情况：按照《关于印发<大英县总工会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（大委办〔2002〕12号）、《关于增设县总工会内设机构的通知》（大编委发〔2012〕60号）文件精神，内设办公室、保障部、工会文化宫（下属事业单位）。
人员情况：按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县总工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有4人，行政工勤编制1人，实有1人，文化宫事业编制7人，实有7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。大英县总工会2023年收支总预算585.4万元，比2022年收支预算总数增加97.12万元，主要是因为人员调动，工资增加和上年结转。
（一）收入预算情况
县总工会2023年收入预算585.4万元，其中：上年结转30.4万元，占5.19%；一般公共预算拨款收入555万元，占94.81%。
（二）支出预算情况
县总工会2023年支出预算585.4万元，其中：基本支出179.15万元，占30.6%；项目支出406.25万元，占69.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县总工会2023年收支总预算585.4万元，较2022年收支预算总数增加97.12万元，主要是因为人员调动，工资增加和上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入555万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.4万元；支出包括：一般公共服务支出545.34万元、社会保障和就业支出19.32万元、卫生健康支出6.6万元、住房保障支出14.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县总工会2023年收支总预算585.4万元，较2022年收支预算总数增加97.12万元，主要是因为人员调动，工资增加和上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出545.34万元，占93.15%；社会保障和就业支出19.32万元，占3.3%；卫生健康支出6.6万元，占1.13%；住房保障支出14.14万元，占2.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
