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公开时间：2023年8月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。主要负责园区农业项目规划、制作、实施、督导、检查、考核等相关工作；负责协助新招引企业做好入园工作，组织园区内企业参加农产品展销活动，推进新型产业经营主体发展壮大，开展“三品一标”和品牌创建认证工作；负责国家、省、市、县级农业园区创建工作的指导与协调；落实园区项目资金产业扶持政策和技改奖励政策，抓好全过程监督和验收兑付资金等工作；做好园区内企业科技成果转化、科技推广等工作；负责编制园区招商引资工作规划和年度计划；负责园区新引进项目的考察、论证、洽谈工作；负责园区内重大招商引资活动；负责园区项目水、电、气、路等基础设施规划、建设、管理等工作；做好园区内企业项目申报、实施、指导、服务等；做好项目跟踪服务；处理园区建设中的重大事项。
二、机构设置
现代农业园区下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入现代农业园区2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：现代农业园区服务中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计295.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少115.79万元，下降28%。主要变动原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计295.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.84万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计295.84万元，其中：基本支出227.67万元，占77%；项目支出68.18万元，占23%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计295.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少93.4万元，下降24%。主要变动原因是项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.18万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.9万元，占4%；社会保障和就业支出16.71万元，占6%；卫生健康支出7.22万元，占2%；农林水支出241.92万元，占82%；住房保障支出19.09万元，占6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为295.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，一般公共服务（类）事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%，一般公共服务（类）事务支出（款）事业运行（项）： 支出决算为0.41万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.9万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：支出决算为0.81万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.34万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%。
4.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为101.15万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为82.59万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10.48万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为47.7万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.09万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出227.67万元，其中：
人员经费208.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
