人员经费62.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文联2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一） 因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年与2023年预算没有出国人员。
（二）公务接待费较2022年预算增加3000元。主要原因是2022年未预算公务接待费用，2023年公务接待费计划用于区县间交流学习、接待上级部门考察、工作调研及文联活动开展所需的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文联2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.4万元。
（一） 会议费较2022年预算增长0%。主要原因是文化交流、座谈会议减少，厉行节约。
（二） 培训费较2022年预算增长0%。主要原因是减少了文艺人才培训，厉行节约。
（三）差旅费较2022年增长33.33%。主要原因是常态化开展文化惠民活动，人员外出相应增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县文联（参公管理事业单位）及下属事业单位（大英县文艺创作中心）的机关运行经费财政拨款预算为4.4万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，县文联无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县文联全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年县文联开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算85.64万元。其中：人员类项目29个，涉及预算62.24万元；运转类项目8个，涉及预算4.4万元；特定目标类项目4个，涉及预算19万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）文化（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
