大英县文学艺术界联合会
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文学艺术界联合会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县文联职能简介
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划和艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4. 根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（二）县文联2023年重点工作
一是加强思想政治引领，服务中心大局。持续深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，继续学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，认真落实意识形态工作责任制，抓牢抓实大英文艺战线意识形态工作，确保不出现方向性、原则性问题。紧密结合县委、县政府中心工作，引导文艺工作者努力创作更多无愧于时代的优秀作品，为推动大英高质量发展凝聚磅礴的精神力量。
二是持续开展志愿服务，巩固创文成果。充分发挥文艺人才优势，推动“深入生活、扎根人民”文艺主题实践活动常态化，志愿服务品牌化。积极组织文艺志愿者广泛开展新时代文明实践志愿服务活动，推进志愿服务工作常态化，推动“我为群众办实事”活动向纵深发展，切实巩固全国文明城市创建成果。
三是扎实推进文化惠民，助力乡村振兴。积极参与乡村振兴精品示范村建设，组织文艺志愿服务小分队深入基层开展“文化八进”活动、丰富人民群众精神文化生活。突出阵地建设，夯实基础“硬实力”，丰富活动载体，增强文化“软实力”，狠抓队伍打造，增强团队“行动力”，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，为乡村振兴提供文艺的不竭动力。
四是争取承办赛事活动，助推文旅发展。积极对接省市文联，争取承办大型文艺比赛活动，通过活动宣传大英，展现大英良好的文化底蕴，体现大英作为全国先进文化县的实力，不断擦亮天府旅游名县命名县的金字招牌，增强大英吸引力。积极争创中国民间文艺（卓筒井文化）之乡，增强大英影响力，助力大英文旅发展。
二、部门预算单位构成
县文联下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县文艺创作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 县文联，2023年收支总预算85.64万元，较2022年收支预算总数增加25.06万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
县文联2023年收入预算85.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入85.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
县文联2023年支出预算85.64万元，其中：基本支出66.64万元，占77.81%；项目支出19万元，占22.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文联2023年收支总预算85.64万元，较2022年收支预算总数增加25.06万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出70.98万元、社会保障和就业支出7.06万元、卫生健康支出2.38万元、住房保障支出5.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文联2023年收支总预算85.64万元，较2022年收支预算总数增加25.06万元，主要原因是人员增加。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出70.98万元，占82.88%；社会保障和就业支出7.06万元，占8.24%；卫生健康支出2.38万元，占2.78%；住房保障支出5.22万元，占6.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2023年预算数为48.97万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）2023年预算数为5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2023年预算数为5万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2022年预算数为7万元，主要用于：其他文化方面等支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2022年预算数为5万元，主要用于：组织协会开展文艺活动及活动阵地建设等支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为6.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为0.1万元，主要用于：机关按照规定标准缴纳行政、事业人员工伤保险支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为1.86万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为0.43万元，主要用于：部门下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为0.09万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的大病医疗保险等支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为5.22万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文联2023年一般公共预算基本支出66.64万元，其中：
