1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：2023年预算数为61.37万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）专项业务（项）：2023年预算数为65万元，主要用于：目标考核管理、督查督办与绩效服务与营商环境、目督系统运行等日常办公费用支出。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：2023年预算数为56.8万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等和事业人员日常办公费用支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为15.85万元，主要用于：职工养老保险费用支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.35万元，主要用于：职工工伤保险、失业保险费用支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2.61万元，主要用于：行政人员医疗保险费用支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.58万元，主要用于：事业人员医疗保险费用支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.24万元，主要用于：干部职工其他补助医疗保险费用支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为11.89万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委绩效办2023年一般公共预算基本支出151.69万元，其中：
人员经费139.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金。
公用经费12.1万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2023年“三公”经费财政拨款预算数2.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均未安排，主要原因是无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2022年预算下降15%。主要原因是严格执行党政机关公务接待管理办法，厉行节约，减少接待活动。
2023年公务接待费计划用于县委绩效办工作开展所必要的接待事务开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均未安排，主要原因是无公务用车及购置计划。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费2万元，培训费2万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2022年预算下降42.86%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2022年预算下降33.33%。主要原因是厉行节约。
（三）差旅费较2022年预算增长25%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委绩效办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委绩效办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县委绩效办机关运行经费财政拨款预算为12.1万元，较2022年预算减少1.1万元，下降8.33%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2023年，县委绩效办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县委绩效办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县委绩效办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算65万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算65万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
