中共大英县委目标绩效管理办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委目标绩效管理办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委绩效办职能简介
中共大英县委目标绩效管理办公室是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：
1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县委绩效办2023年重点工作任务
一是督促推动习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神，中央大政方针，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署贯彻落实。
二是高效办理县委、县政府主要领导批示交办事项，县委、县政府主要领导主持研究的专题会议议定事项。
三是做好县委、县政府重要会议、重要文件落实情况等督查工作。
四是统筹做好全县目标绩效考核工作，负责指导、制发考核办法与考核细则，完成全县年度考核资料收集、核实、汇总、送审等工作。
五是牵头组织相关责任单位做好全县民生实事、整治“群众最不满意的10件事”工作。
六是负责县委营商办日常工作，牵头做好优化营商环境各项工作。
七是负责县委对标赶超领导小组办公室工作，做好县委、县政府安排的相关工作。
八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
九是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
县委绩效办为县一级预算单位，为行政机关，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委绩效办2023年收支总预算216.69万元，较2022年收支预算总数增加36.92万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
县委绩效办2023年收入预算216.69万元，其中：一般公共预算拨款收入216.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委绩效办2023年支出预算216.69万元，其中：基本支出151.69万元，占70%；项目支出65万元，占30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委绩效办，2023年财政拨款收支总预算216.69万元，较2022年收支预算总数增加36.92万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.69万元；支出包括：一般公共服务支出183.17万元、社会保障和就业支出16.2万元、卫生健康支出5.43万元、住房保障支出11.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委绩效办，2023年收支总预算拨款216.69万元，较2022年收支预算总数增加36.92万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出183.17万元，占84.53%；社会保障和就业支出16.2万元，占7.48%；卫生健康支出5.43万元，占2.5%；住房保障支出11.89万元，占5.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
